管理体系内部审核实施计划.docVIP

云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划 Q/YNLH·jtgs?GLGJ?ZD?005—2007?JL002—B 编制部门：企业管理处 共2页 第1页 审核目的 1.检查公司总部建立的质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准与相关法规要求； 2.检查质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效； 3.通过审核，持续改进管理体系。 审核依据 1.ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求； 2.公司最新版质量、环境与职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件及第三层文件）； 3.公司适用的质量、环境与职业健康安全法规与其他要求； 4.合同、协议。 审核范围 公司高管、管理者代表、员工代表，质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有职能部门。 审核时间 2009年 首次会议 2009年8月11日 末次会议 2009年8月17日 下午14 审 核 组 姓 名 组 长 王清生 A组 A组组长：李天华、崔周全 杨向春、李彪、何林、罗朋志、梁矿、张明、肖植强、邱波、黄杰、陶冶、虎敏、陶媛、夏钢源、张华宇、张在忠、罗艳林、周燕、李石良、纪长龙、陈裕明、郭志德、姜坤瑞（22人） B组 B组组长：华昆、王清生 赵宗林、李云文、李叙伦、欧志兵、董青华、段华、瞿江芬、柏中能、郭留柱、高国富、方圆、刘银华、杨丹蕊、王化凯、刘聘、赵贺、姚容、袁自红、刘峰、莽侃侃、吴小珠（21人） 审核报告 发布日期 审核报告将于2009年8月20 管理者代表 审批意见 同意实施。 签名： 2009年 月 日 审核组长/编制日期 签名: 2009年 月 日 共 2 页 第 2 页 审核时间 审核部门 （单位） 审核组 审核要素 QMS EMS OHSMS 8 8:10-8:45 全体 首次会议 9:00-10:00 管理层 A组 4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.2 6.1/6.2.1/8.1 4.1/4.2/4.4.1 4.1/4.2/4.4.1 10:00-12:00 企管处 4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.6 8.2.2/8.2.3/8.4/8.5 4.4.4/4.5.5/4.6 4.4.4/4.5.4/4.6 14:00-16:30 人力资源处 5.5.1/6.2 4.4.1/4.4.2 4.4.1/4.4.2 16:30-17:30 党委工作部 5.5.3/6.2 / / 8 8:00-10:00 科技处 7.3.1/7.3.2/7.3.3 4.4.6 4.4.6 10:00-11:30 项目经理部 6.3/6.4/7.3.4/7.3.5 7.3.6/7.3.7/7.4 4.4.6/4.4.7 4.4.6/4.4.7 11:30-12:00 离退办 / / 4.4.6 14:00-15:30 生物资源开发项目部 7.4 / / 15:30-17:00 设备动力处 6.3/7.4/7.6 4.4.6 4.4.6 8 9:00-12:00 生产处 B组 5.4.1/5.5.3/6.3/6.4 7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4 8.3 4.4.6/4.4.7 4.4.6/4.4.7 14:00-16:00 办公室 4.2.3/4.2.4 4.4.5/4.5.4 4.4.5/4.5.3 16:00-17:00 武装保卫处 6.4 4.4.6/4.4.7 4.4.6/4.4.7 8 8:00-11:00 安全环保处 6.4 4.3.1/4.3.2/4.3.3 4.4.3/4.4.6/4.4.7 4.5.1/4.5.2/4.5.3 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4 4.4.3/4.4.6/4.4.7 4.5.1/4.5.2 11:00-12:00 财务处 / 4.4.6 4.4.6 14:00-15:30 矿产资源处 7.4 / / 15:30-16:30 群工部 5.5.3/6.4 4.4.3 4.4.6/4.5.1 16:30-17:00 监审处 7.4.1/7.4.2/8.2.2 / / 13 至 14日 9:00-17:00 昆阳磷矿 A1组 见各单位管理体系内部审核实施计划 9:00-17:00 晋宁磷矿 A2组 9:00-17:00 黄磷公司 B1组 9:00-17:00 工程公司 B2组 17日 14:30-15:30 全体 末次会议 备注： 1.各职能部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中未列出，但在对各职能部门