物资采购管理办法-20090222.docVIP

1 目的 为规范联诚地铁铝部件事业部物资采购管理工作，确保材料的顺利供应，保证生产需求，特制定本管理办法。 2 适用范围 本办法适用于联诚地铁事业部物资采购管理中涉及的各个部门和成员。 3 职责 3.1 采购部主管领导主要负责对采购管理体系和采购管理成效负责，负责组织、督促和监控各个采购管理工作的进展，协调采购过程中存在的重大问题，对采购部采购计划员和采购员的进行绩效考评。 3.2 采购部长主要按采购流程和制度对采购工作进行管理，负责采购计划管理、采购过程实施工作。并及时协调采购过程中的问题，向主管领导反映工作情况。对采购计划员和采购员提出考评意见。 3.3 采购计划员主要负责采购计划的收集，存档和下发。检查和督促计划执行，汇总计划执行情况。并及时向采购部长反映异常信息和采购计划执行情况。 3.4 采购员主要负责采购计划的执行。寻找和选择供应商，询价、谈价和合同签订，督促货物按计划到位，并协调采购过程中的问题。 3.5 工艺技术员主要负责原材料、标准件、辅材等的工艺定额，保证材料采购数量的准确性。 3.6 制造部长、项目管理部长、采购部长、物流部长、工程装备部技术员根据定额、生产需求和库存情况分别负责原材料、油漆、标准件、辅材、刀刃具、低值易耗、设备配件、工具和劳保用品等物资采购计划的申购，输入物流系统。(注：若各部长外出，可指定人员进行申报办理。) 4 物资采购管理流程和办法 4.1 材料和标准件定额：按照项目原则，在项目的工艺流程确定下后，由工艺技术人员确定项目的原材料和标准件定额，为采购计划数量做好准备。在项目试制阶段，为保证生产需求，紧急情况下可由制造部部长、项目部部长负责前期估算材料定额，先行采购，待正式定额出来了进行补料。正式定额编制有误，从而影响采购，造成损失或延误进度者每次处50~300元罚款。 4.2 根据生产计划需求、库存信息及材料定额，由制造部部长负责株机项目原材料采购计划，项目管理部部长负责株机外项目原材料的采购计划，采购部部部长负责油漆采购计划，物流部部部长负责标准件、焊丝、刀刃具及低值易耗品采购计划，工程装备部技术员负责设备配件、工具及劳保用品采购计划编制，交主管领导审核、总经理批准后交采购计划员。材料采购计划编制不及时每次扣0.5分，严重影响生产进度另处50~300元罚款。 4.3 采购计划必须由采购申请人输入物流系统，由系统生成采购计划，其它计划无效。一般物资采购计划必须经生产副总经理和总经理签字，方才有效。焊丝焊材采购必须经焊接总监和总经理签字，方才有效。 4.4 采购计划员在接到采购计划后，进行存档，并按采购类别下发给各采购员。计划未存档、未及时下发每次扣0.5分，严重影响生产进度另处50~300元罚款。 4.5 材料采购员接受采购计划后，应认真分析采购计划内容和采购时间，若计划有异议可向采购计划员和采购申请员反馈，若无异议必须严格按照采购计划进行采购。未及时采购每次扣0.5分，严重影响生产进度另处50~300元罚款。 4.6 板材、型材和标准件由采购员提计划到物流管理部，由物流管理部代为采购。材料采购员做好督促工作，并保证按计划到货。到货后由材料采购员做好领料、督促检验、办理入库手续。延误按4.5考核。 4.7 其它物资和紧急物资由采购员直接和供货商联系采购。并做好物资询价、办理物资采购合同等手续，坚持做到货比三家。合同签订后督促供应商按合同要求及时到货。到货后由材料采购员负责督促检验、办理入库手续。延误按4.5考核。 4.8 合同签订后，由采购员督促财务按合同办理付款。延误每次扣责任人0.5分，由此引起物资采购不按时到位而严重影响生产进度另处50~300元罚款。 4.9 物资到货后，由物流部库管员负责刀刃具、劳保用品及低值易耗的入库检验工作，工程装备部技术员负责工具、设备配件的入库检验工作，质量管理部检验员负责其它物资的入库检验工作。未及时检验、延误入库的责任人员每次扣0.5分，严重影响生产进度另处50~300元罚款。 4.10 按照相关质量控制要求，采购员负责收集材料合格证书、3.1证书、材质证明书提供给质量管理部。证书不齐全库房将不予入库。延误按4.5考核。 4.11 物资及材料技术要求由技术部提供，并负责解释。采购计划应按照技术要求详细注明型号、规格、材质、标准等信息。采购过程中出现技术问题由采购员联系主管技术员进行协调。延误对相关责任人每次扣0.5分，严重影响生产进度另处50~300元罚款。 4.12 采购员认真做好计划执行记录，并在每月2日之前将上月计划执行记录交采购计划员。采购计划员将上月采购计划和计划完成情况汇总，每月5日之前报采购部长和主管领导。未按时报表按0.5分/天进行处理。 4.13 考核所处罚款从责任人当月