内蒙古巨人评审整改报告2019.2.11x.docxVIP

PAGE2/ NUMPAGES10 关于内蒙古巨人电梯工程有限公司 整改完成的报告 内蒙古自治区特种设备协会： 由贵协会派出的评审组于2019年1月18日对内蒙古巨人电梯工程有限公司的电梯A级安装、修理第一次复查行政许可进行现场鉴定评审。 经我公司针对评审组所提出的问题《见现场评审备忘录》，于2019年2月11日已完成了整改。现将整改完成情况报告如下： 序号 存在问题 整改情况 见证资料 1 现行的2016版本程序文件中缺少《执行特种设备许可制度管理程序》TSGZ0004-2007的18条（3）执行特种设备许可制度（见P11）要求的内容 已补充 见附页1（2-7页） 2 有三名作业人员未提供作业人员登记注册见证手续 已办理登记注册 见附页2（8-10页） 3 4 内蒙古巨人电梯工程有限公司（盖章） 2019年2月11日 附件1： 执行特种设备许可制度控制程序 1.目的 为使电梯产品在安装、维修、保养过程中，完全符合法律法规和国家标准的要求，必须对全过程实施严格控制。 2.适用范围 本程序适用于《特种设备安装改造维修许可证》（以下简称《许可证》）的换取、使用及接受上级相关部门安全监察、质量抽查和监督检验的控制。 3.职责 3.1总经理对本公司特种设备安装、维修、保养的质量和安全全面负责。 3.2公司行政部是执行国家特种设备安全监察法律法规归口管理部门，负责法律法规文件信息的收集、贯彻和实施。 3.3公司各部门、负责本部门相应工作和执行《特种设备安全法》的控制。 4.工作程序 4.1电梯安装、维修、保养许可的控制 4.1.1根据《特种设备安全法》的规定，企业应具备相应的条件申请相应的许可证。 公司要按文件要求，做好各方面的准备工作，并首先做好自评，合格后，根据文件要求，按程序申请。 持相关证件、资料和申请书，到自治区特种设备安全监察机构进行申请。 b.受理机构在“申请书”签署了受理申请意见后，按要求约请有资质的评审机构进行评审。 4.1.2公司在取得《许可证》后，在有效期内，做好《许可证》的合理使用管理，根据规定的范围，进行电梯维修、保养活动，并严格执行相关的要求，接受各级特种设备安全监察机构的监察。 4.1.3许可证的使用和保管 4.1.3.1取得许可证后，行政部应负责对许可证的使用和保管。 4.1.3.2不向无电梯安装改造维修的单位出卖或非法提供质量证明书。 4.1.3.3不涂改、伪造、转让或出卖许可证。 4.1.3.4不得超过许可范围进行电梯的安装、改造和维修。 4.1.3.5当公司名称变更、法定代表人、通讯地址、联系电话变更时，行政部应及时以信件、传真或电子邮件等有效方式报原受理机构备案和换发新的《许可证》。 4.1.3.6当注册资金、专业技术人员和持证作业人员数量、质量管理体系等与规定的条件发生重大变更时，应当及时报告原受理机构，以确定是否重新审查取证条件。 4.1.3.7当公司拟增加施工类别或者提高施工等级时，行政部应按有关规定的程序，向原受理机构提出申请，经相应评审和受理机构审查合格后换发新证 4.1.3.8公司根据许可规则规定要求，在《许可证》有效期满前6个月，准备好相应的证件、文件资料、提出换证申请。 4.2接受各级特种设备安全监察机构的监督监察 4.2.1根据规定，公司随时接受国家各级特种设备安全监察机构对电梯安装、维修、保养的质量抽查，并提供所需的资料。 4.2.2根据《特种设备安全法》要求，对公司的电梯安装、维修、保养情况，进行跟踪调查和了解，发现电梯存在严重事故隐患的，及时向市特种设备安全监察部门报告。 4.3“施工告知书”的申报和监督检验的控制 4.3.1电梯设备安装在安装工程施工前，带相关证件、资料等手续，到辖区地特种设备安全监察机构办理《告知书》的申请。应携带的资料： 中文使用说明书、产品质量证明书。 安装、维修、改造设备的施工项目合同。 特种设备安装改造维修保养资格证（原件）。 项目施工方案及其安全防护措施。 特征设备安装、维修、改造作业人员的特种作业操作证。 电梯制造许可证（复印件）。 机电类特种设备安装、维修、改造、移装告知书（一式三份）。 4.3.2“告知书”批准同意后，方可进行电梯安装、改造和维修活动，必须严格遵守安全技术规范的要求。并到辖区地特种设备监督检验所申报监督检验。 4.3.3电梯安装、改造、维修工程施工中，应进行自检，经自检合格，电梯的安装、改造和维修活动结束后，应按照安全技术规范的要求，对电梯进行校验和调试，并对检验和调试的结果负责。 4.3.4电梯经检验合格后，在30日内将有关技术资料、牌照、检验报告移交给使用单位，同时督促使用单位及时到有关部门办理特种设备使用登记证。 5.相关文件和记录 5.1相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程