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衡水市冀州区总工会 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 区总工会主要职责有十项： 一是根据党的基本理论、路线、纲领和工会方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委和上级工会作出的决策部署。 二是抓好基层工会组织建设，壮大工会会员队伍，把职工团结在党的周围。 三是指导开展职工经济技术创新工程，组织职工为冀州经济社会发展贡献力量；协助政府做好劳动模范的推荐、管理、服务工作。 四是向区委、区政府反映职工的思想动态和意愿要求，参与涉及职工切身利益的有关政策的制定，研究推进协调劳动关系制度建设，依法维护职工权益。 五是加强困难职工帮扶中心的建设，实施困难职工帮扶救助工程。 六是协助各区委、 区直各单位党组（党委）管理工会领导干部。 七是领导区总工会女职工委员会，指导全区女职工工作。 八是负责工会经费和工会资产的收缴、管理、使用。 九是开展工会经费和资产的审查审计工作。 十是承担区委推行厂务公开暨集体合同工作领导小组办公室和创建“劳动关系和谐企业”领导小组办公室工作，以及区委交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位 规格 经费保障形式 衡水市冀州区总工会（部门） 行政 正科 财政拨款 衡水市冀州区困难职工帮扶中心 事业 财政性资金基本保证 下设科室：办公室、经济保障部、组宣部、研究室、财务科、 部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，衡水市冀州区总工会预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年收入。2018年衡水市冀州区总工会预算收入122.08万元，其中：一般公共预算收入122.08万元，其中财政拨款94.08万元，中央财政提前通知转移支付28万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市冀州区总工会2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出122.08万元，其中，基本支出94.08万元，包括人员经费80.39万元与公用经费13.69万元；项目支出28万元， 3、比上年增减情况 2018年衡水市冀州区总工会预算较2017年减少18.27万元，其中：基本支出减少18.27万元，主要是由于2018年退休人员经费转到养老保险所发放。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排13.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2万元，（其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元，）公务接待费0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018年全区工会工作的总体要求是：深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中六中全会精神，紧紧围绕区委和上级工会的工作部署，把握引领新常态，贯彻落实新理念，以突出提高质量和时效为工作标准，以精准化、账单化管理为主要抓手，着力把大事做到位、把善事做精准、把要事做规范、把有影响的事做成品牌，全力推进重项工作、创新工作和基础工作增比进位，为建设经济强市、美丽衡水做出应有贡献，以优异成绩向党的十九大献礼。 职责分类绩效目标： （一）维护职工合法权益 指导基层单位建立工会组织，指导各级工会组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；加强衡水市职工服务中心（职工之家）建设，为职工提供教育培训、帮扶救助、法律援助、文化体育等活动，维护职工合法权益。 1、完善工会参与社会管理机制围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 2、维护服务参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。 3、劳动模范管理协助区政府做好市、省、全国劳模及省、全国五一奖章的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作。 (二)、提升职工技能及创新水平 着眼于加快转变