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珠海ISO14001认证管理层内审检查表 NO：1 受审核部门： 管理层 编制日期：2012.11.2 批准人： 审核准则：ISO14000、体系文件、适用法律法规 审核日期：2012.11.5 审核员： 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果记录 提问 现场检查 4．2 环 境 方 针 环境方针的制定 是否制定了文件化的环境方针？ 环境方针是否经最高管理者批准？ 环境方针的内容 环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ 环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律法规和其他要求作出承诺？ 环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ 环境方针的传达与管理 如何向全体员工传达的？ 采取了哪些方式？ 询问员工，看员工是否了解环境方针？ 为公众获得环境方针提供了何种方便？ 公众如何获得环境方针？ 环境方针是否得到实施 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ 环境方针的评审与修订 是否有定期评审环境方针的规定？ 最高管理者是否定期评审过环境方针？ 如何对环境 方针进行修订？ 评审和修订的依据是什么？ 4．3． 3 目 标 和 指 标 组织是否设定了环境目标和指标？ 目标是否形成文件？ 是否经领导批准？ 是否分解到有关的职能部门？ 珠海ISO14001认证管理层内审检查表 NO：2 受审核部门： 管理层 编制日期：2012.11.2 批准人： 审核准则：ISO14000、体系文件、适用法律法规 审核日期：2012.11.5 审核员： 设定目标和指标时应考虑的内容 目标和指标的内容是否符合方针的要求？ 目标和指标的内容是否考虑了法规和其他要求？ 目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素？ 目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？ 目标和指标是否体现了持续改进的承诺？ 实现目标和指标的方案是否可行，是否考虑了技术的问题、财政及运作上的要求？ 目标和指标是否尽可能地具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？ 目标和指标的实现情况 受审部门是否均有相应的目标和指标？ 目标和指标是否具体并尽可能量化？ 是否设置了必要的可测量参数？ 是否制定了实施目标和指标的方案？ 企业资源是否能保证目标和指标的实现？ 是否明确了执行部门和负责人？ 是否已向有关人员传达？ 有关人员是否清楚？ 有无目标和指标实现的证据？ 检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？ 目标和指标是否定期评审和修订？ 环境目标和指标是否定期评审和修订？ 依据什么评审和修订？ 目标和指标的评审和修订是否体现持续改进？ 4．3 4 环 境 管 理 方 案 是否制定了环境管理方案？ 方案是如何制定和批准的？ 受审部门有否相应的方案？ 是否所有的目标和指标都有相应的方案？ 环境管理方案的内容是否满足标准要求？ 是否明确了责任人？ 是否明确了实现目标和指标的措施及方法？ 是否明确了时间要求？ 是否规定了资源保证？ 如何监督方案的实施？ 由谁负责方案实施的都督？ 如何验证方案实施的效果？ 方案能否保证目标和指标的实现？ 是否存在一个评审方案的过程？ 是否所有的目标和指标都有相应的方案？ 有关人员是否参与方案的制定？ 是否及时修订方案？ 什么情况下修订方案？ 是否进行过修订？ 4．4． 1 组 织 结 构 是否明确规定了组织的组织结构、职责和权限？ 是否有清晰的组织结构图？ 相关职责部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件？ 受审部门的环境职责是什么？ 珠海ISO14001认证管理层内审检查表 NO：3 受审核部门： 管理层 编制日期：2012.11.2 批准人： 审核准则：ISO14000、体系文件、适用法律法规 审核日期：2012.11.5 审核员： 和职责 最高管理者职责和权限 是否明确了最高管理者的各项职责？ 最高管理者是否指定了管理者代表？是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？ 管理者代表的职责和权限 管理者代表是否对体系的建立、实施和保持负责？ 是否向最高管理者报告环境管理体系的运行情况？ 管理者的作用 管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源，如人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？ 承担管理职责的人员表明其对环境绩效持续改进的承诺？