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内部审核检查表 受审核部门：管理层 时间：2011年12月21日 审核员： ISO9001 审核内容 4.1 总要求 1.公司建立管理体系所依据的标准有哪些？ 2.本公司如何使用过程方法识别和确认过程？ 3.体系所包括的过程有哪些？ 4.组织是否存在删减过程？ 5.组织的监视和测量通过策划作出哪些安排？ 6.公司是否有外包过程？ 内部审核检查表 受审核部门：管理层 时间：2011年12月21日 审核员： ISO 9001 审核内容 5.1-5.2 管理承诺以顾客关注为焦点 5.3 质量方针 1.总经理承诺的主要内容有哪些？ 2.查本公司适用的法律法规及强制性标准？ 3.组织是以什么关注焦点的？顾客的主要要求有哪些？ 4.顾客的要求是否可以满足？ 1.质量方针的内容是否与本组织的实际需求要适应？是否满足顾客要求和法律法规的要求？ 2.方针是否已向员工传达？以什么方式传达？ 3.方针是否进行过适宜性评价？以什么方式评审？ 内部审核检查表 受审核部门：管理层 时间：2011年12月21日 审核员： ISO 9001 审核内容 5.4.2 质量管理体系的策划 5.5 职责、权限和沟通 4.目标是如何制定的？ 5.组织的各个层次是否建立相应的目标？ 6.公司采取什么措施落实已定目标？ 1.什么是策划？什么是管理体系的策划？ 1.总经理是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？ 2.管代的主要职责有哪些？ 内部审核检查表 受审核部门：管理层 时间：2011年12月21日 审核员： ISO 9001 审核内容 5.6 管理评审 6.1 资源提供 7.1 产品实现的策划 3.公司的内部沟通是否有效？有哪些形式？ 1.什么是管理评审？评审的主要目的是什么？与总经理办公会是否一致？ 2.管理评审的输入有哪些？ 3.查管理评审报告？ 1.资源配备应达到的主要目的是什么？ 1.什么是质量目标？具体内容有哪些？ 2.产品实现的策划过程是如何识别和确定的？ 内部审核检查表 受审核部门：管理层 时间：2011年12月21日 审核员： ISO 9001 审核内容 8.1 测量、分析和改进总则 8.2监视和测量 1.总经理对测量、分析和改进是如何策划的？ 2.组织适用的统计技术有哪些？ 1.请问总经理对“顾客满意”是如何理解的？ 2.请管代说明一下对内审的策划是如何进行的？ 3.公司主要存在哪些问题？ 4.过程的监视和测量的对象是什么？组织是如何进行的？ 内部审核检查表 受审核部门：管理层 时间： 审核员： ISO 9001 审核内容 8.4数据分析 8.5 1.数据分析的来源有哪些？ 1.请总经理说明持续改进的内涵？ 2.本组织持续改进是如何组织安排的？ 3.纠正措施的目的是什么？ 4.纠正措施如何在本企业内应用？ 5.预防措施的目的？ 6.本公司内的预防措施是如何进行的？ 内部审核检查表 受审核部门：管理层 时间：2011年12月21日 审核员： ISO14001 审核内容 4.1 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标指标管理方案 1.见ISO9001 4.1审核内容 1.环境方针的“两个承诺，一个框架”指什么？ 2.方针是否向全体员工传达，并被外界所获取？ 1.环境因素是如何识别的？ 2.环境因素是否有更新？ 1.公司在过去和现在有无违法？ 1.目标指标的制定应考虑哪些方面？ 见ISO9001 4.1审核内容 内部审核检查表 受审核部门：管理层 时间：201