机组设备检修检查与评分标准.doc

PAGE 17 PAGE 17 机组设备检修检查与评分标准 北京国华电力有限责任公司 2008年1月22日 一、前 言 检修管理全过程检查，按检修计划、检修准备、检修施工、检修资料整理与检修总结、检修目标等阶段进行。 （1）检修准备的检查在检修开工前一个月进行。 （2）检修施工的检查在施工过程中进行。 （3）检修资料整理与检修总结的检查在检修结束一个月以后进行。 （4）检修目标在检修结束后一个月以后进行。 （5）发现有隐瞒或造假按款项指标的检修项目标准加倍扣分，直到分阶段的分扣完为止。 2、各检修阶段和检修全过程的应得分见如下机组检修全过程检查评分分汇总表。 分阶段名称 检修计划 检修准备 检修施工 检修资料整理与检修总结 检修目标 全过程 检修资料整理 检修总结 应得分 40 200 400 100 50 210 1000 3、得分90分（包括）以上为优秀，80分（包括）以上为良，70分（包括）以上合格，70分以下为不合格，对不合格的将进行通报。 二、机组检修全过程检查表 序号 检查项目 标准分 检查方法 评分标准及办法 实得分 备注 1 检修计划管理 40 1.1 检修计划按公司要求报出 10 检查检修计划报出日期 未按时报出扣20％ 1.2 检修间隔执行公司的规定 5 检查检修计划 未执行公司规定不得分 1.3 检修日期执行公司的规定，超出标准有公司批准 5 检查检修计划 未执行公司规定不得分 1.4 在检修中需要超出批准的检修工期，有公司批准 10 检查超出工期的原因和申请 未执行公司规定不得分 1.5 检修工期 10 检查开竣工日期 同计划工期比较，每提前1天加2分，最高加10分 2 检修准备管理 200 2.1 在检修准备开始2周内下发准备任务书，并安排3天内召开准备启动会，相关人员全部到位 5 查看文件、会议纪要和签到表 缺一项扣20%，直到扣完为止 2.2 确定检修目标 5 查看文件 1、没有不得分； 2、不齐全扣20% 2.3 一般技改有可行性报告 5 有可行性报告 缺一份扣20％，内容不完善扣10％ 2.4 重大技改及修理项目有可行性报告 5 有可行性报告 缺一份扣20％，内容不完善扣10％ 2.5 检修开工前一个月召开了检修准备工作的检查会 10 查看会议记录或会议纪要 未开会全扣，无记录扣50％ 2.6 组织落实，检修前成立了检修领导小组，检修指挥组、传动和启动组、安健环监察组、技术质量管理组、进度管理组、物资供应组、费用资源组、后勤保障组、宣传报道组，各组组长和成员职责明确责任到人 10 检查各组成员及组成员的责任制 缺一组扣20％，直到扣完为止 2.7 措施落实 55 2.7.1 按专业划分的检修项目和试验项目已确定 15 1、按发电企业检修导则及《A/B/C检修管理标准》检查标准项目； 2、按设备缺陷记录检查消缺项目； 3、按公司下发的技术监督项目、节能项目、科技及环保项目检查； 4、按安全性评价存在问题和安反措计划检查安评及“两措项目项目； 5、检查年度公司确定的技改和修理项目。 检查十一类项目内容的齐全情况，若有一类项目中存有缺项或不齐备，扣20％ 2.7.2 每个项目有质量控制文件和修后目标，并经学习讨论，每个项目明确工作负责人、参加人和验收人，并经培训合格 15 1、检查质量控制文件是否齐全； 2、检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚 1、质量控制文件不齐全或内容与项目不符，发现一项扣10％； 2、 抽查部门或班组培训记录有一个不合格扣5％。 3、抽查人员有一个不合格扣5% 2.7.3 重要标准项目、一般技改项目、重大技改和修理项目、重大隐患项目、按本标准的要求制定了相应的施工组织措施、技术措施和安全措施 15 按项目检查技术措施和安全措施 无组织措施、技术措施和安全措施不得分 2.7.4 检修项目风险评估，并制定预控措施 10 检查风险评估和预控措施 1、缺一项扣10%； 2、风险评估和预控措施不齐全扣50％ 2.8 物资到货情况,在检修前一个月物资准备齐全 8 检查入库记录与备件采购合同，修前计划跟踪及在途物资落实，采购台帐 1、有无法到货现象扣50%； 2、无明确到货日期项目扣20%；3、主要备件在修前30天已完成入库，未完成扣20% 2.9 备件与重要材料平衡利库率 5 检查各专业利库统计,抽查部分采购计划与库存 100%进行利库,漏一项扣20% 2.10 物资保障管理 2 检查物资流程、风险防范、管理措施、考核措施 缺一项扣1分，最多扣2分 2.11 费用管理 7 查看文件，含计划