第1次内部审核检查表.docVIP

金华中胜制罐有限公司 2007 年 第 1 次内部审核实施计划 ZSZG/R804 审 核 员 姜淑芳、泮彩球、章立军 共 2 页 第 1 页 受审部门 总经理 审核时间 2007.10.10 条款号及审核要点 检查结果 5.1管理承诺 总经理以何种方式传达满足顾客要求和相关法规的重要性？ 总经理是否制定了质量方针和目标？ 总经理是否管理评审活动？ QMS所需的资源是否充分？ 通过会议等形式。 已制定了质量方针、质量目标，并将质量目标分解到各个部门。 公司计划在10月 公司资料较为充分，没有资源不适现象。 5.2以顾客为关注焦点 以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的的管理理念是否在公司中得到了树立和体现？ 公司通过合同评审、按顾客要求提供相关产品、对顾客反馈的信息进行处理、进行顾客满意度调查等措施来体现以“以顾客为关注焦点”。 5.3质量方针 质量方针是否与公司的宗旨相适应，体现了公司的目标和特点？ 质量方针是否包含了满足顾客/相关方的要求的承诺和持续改进QMS有效性的承诺？ 质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架？ 质量方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致？ 质量方针是否进行评审，以确保其持续适宜并得到有效贯彻？ 公司的质量方针与公司的宗旨相适应。 其为质量目标的制定提供了框架。 质量方针通过文件的发布，会议学习等方式来沟通、