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深圳市帝狼光电 制表 审核 批准 编号 版次 A0 页 1/7 有限公司 生效日 名称 IPQC 作业指导书 一、 目的 为明确 IPQC 工作程序和方法，确保制程中各工序的产品质量符合规定要求。 二、 适用范围 适用于事业部指定工序后 — 产品的抽样检查， 及其中发现不合格的处理， 异常 状况的处理等； IPQC 既检查指定工序的产品品质。又要对工序、产品整体品 质进行把握。 三、 职责 3.1 对生产现玚进行品质管理，协助改善工序品质。 3.2 监督制造部员工自检。 3.3 指定工序的抽样检查及首件检查。 3.4 及时纠正文件未要求但对品质有影响的情况。 3.5 生产中品质异常处理。 3.6 安全、卫生及 5S的执行者。 四、相关文件或记录 《首件检查登记表》 《工序检查登记表》 《报废单》 《工序停工通知单》 《异常报告书》 《返工单》 《纠正预防措施报告》 《不合格品处置申请书》 《一般检查标准》 五、 作业方法 5.1 现场 4MIE 监查和重大品质异常处理的监督 5.1.1监督生产部是否按文件要求作业及监督生产部员工自检要求每班不少于 1 次对工序中的作业参数，作业方式等 4MIE 监查一次，每周统计并通报，跟 进改善效果。 5.2 重大品质异常处理的监督 5.2.1 对事业部发生的重大品质异常进行重点管控与反馈，要求相关责任部门 组织改善与处理。 5.2.2 每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。 版次 作成时间 修改原因 修改内容摘要 修改 履历 编号 深圳市帝狼光电有限公司 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 5.3 指定工序抽检 5.3.1 抽检数，按下表“工序抽检及控制指标”执行，且为保证抽样的随机性和 均和一致，必须在每 Lot 的前中后名取相应数量的样品。 5.3.2 抽检 OK 后，在 Lot 卡上签名，再转入下道工序。 5.3.3 抽检 NG 返工后的需重新抽检， OK 后再流入下道工序。 5.3.4 工序检查内容参照工序检查标准和《一般检查标准》 。 5.3.5IPQC 需要对汽车产品特殊特性中要求的项目进行统计确认，并做 SPC管理。 5.3.6 对于 LOT 批检查时达到品质异常标准的 50%时，LOT 前中后再加倍取样检查统计不良率。 5.3.7IPQC 抽检不公是对本工序的检查，还要对前工序的品质检查。 5.4IPQC 检查补充规定 5.4.1 适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。 5.4.2 异常判定 5.4.2.1 生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判 定， IPQC 稽查或 IPQA 巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产，并开出《异常报告书》给相 并部门对异常进行处理，若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时，先停止生产，并知会现场 IPQC 开出《异常报告书》处理。 5.4.2.2 相关责任部门对异常分析原因给出对策。 5.4.2.3 如异常原因明确，对策可实施， IPQC 跟进验证，若暂时无法找到原因，无法对策， IPQC 则开出 停工单按停工流程作停工处理。 5.4.3 异常状况下作业产品品质判定。 5.4.3.1 工序 IPQC 统计异常状况下生产作业产品数量。 5.4.3.2 对异常状况下已作业的产品按照《一般检查标准》对外观进行检验，并对产品按照《物理测试》 作业指示送物测进行相关可靠性测试（如可焊性等）的判定，如判定无异常则在 LOT 卡和检查记录上备注产品 流转作业。若 NG 则根据产品的品质状况开出《不合格处置申请书》 ，按照其流程由相关部门决裁对不合格产品 进行处理。 ※六、工序抽查及控制指示（发 Pcs计算良品率） ： 编号 深圳市帝狼光电有限公司 版次 生效日 名称 IPQC 作业指导书 七、作业流程： 流程 主要操作说明 输入 输出 出现以下情况进行首检； 首件指首批生产的 首件检查 1. 每班上班开始生产时； 2. 每LOT 开始作业时； 2PNL 产品，外形工 序为开始的 2冲刀产 3. 操作人员更换； 品，层压不做首板， 停工开异常 4. 设备仪表重新计量标 定，设备或模 /治具修 复后； 曝光为每次开始生 产时做首检， 而不必 每 LOT 都做首检， 首件合格判 定 NG 5. 更换材料供应商牌号； 蚀刻连续作业每次 OK 6. 更改工艺； 开始生产时做首析， 三次送样 7. 环境条年有较大的变 化； 若连续作业可 4LOT 做一次首板。 NG IPQC 开启《停工单》 及发 1. 停工 OK 《异常报告书》参见停工 三次首检 NG 2. 开《异常 IPQC二次检查 流程及异常报告流程 报告书》 记录、重新送样 二次首检 NG，