供应商质量管理体系审核.docVIP

成都天兴仪表股份有限公司 供 方 质 量 审 核 计 划 供方名称 奉化市东欣仪表有限公司 审核目的 □供方质量管理体系审核 □供方过程审核 审核标准 □《供方质量管理体系审核检查表》 □《供方过程审核检查表》 审核日期 审核组长/联系电话 陪同审核人员/联系电话 具 体 的 审 核 安 排 时 间 内 容 参加单位或人员 首次会议 公司领导、各单位主要领导 供方质量管理体系审核 相关单位和人员 供方过程审核 相关单位和人员 末次会议 公司领导、各单位主要领导 说明：1、请贵公司（厂）对该计划进行确认并指派联系人。 成都天兴仪表股份有限公司 供 方 质 量 审 核 报 告 编号： 供 方 资 料 名称： 地址： 零件类别： 电话： 传真： 联系人： 职务： 条 款 主 要 不 符 合 项 成都天兴仪表股份有限公司 供 方 质 量 审 核 结 果 评 分 标 准 评价得分： 小于80分 大于80分（含80分）小于100分 大于100（含100分）小于140分 大于140分（含160分） 不 合 格 基本合格 合 格 较 好 审 核 结 果 序 号 审核标准 实 际 得 分 1 《供方质量管理体系审核检查表》 2 《供方过程审核检查表》 适用条款满分 合计： 实际得分 实际得分 适用条款满分评价得分 ＝ × 198 ＝ 适用条款满分 审核结论： 审核组长： 日 期： 审批意见： 签 字： 日 期： 成都天兴仪表股份有限公司 供方质量管理体系审核检查表 使用说明： 一、《成都天兴仪表股份有限公司供方质量管理体系审核检查表》分为2个分表：《供方质量管理体系审核表》和《供方过程审核表》。 二、供方若通过了质量管理体系的第三方认证，则对其质量管理体系免于审核，只对其过程进行审核。但对于提供汽车产品的供方，则需增加审核要求，按照《供方质量管理体系审核表》中的加粗黑体字对其进行审核。 三、若供方未通过质量管理体系的第三方认证，则按《供方质量管理体系审核表》和《供方过程审核表》对其进行审核。 四、审核条款中字体为加粗黑体的条款为ISO/TS16949：2002汽车行业的要求，对只提供摩托车零部件的行业可允许剪裁。 供方名称： 供方概况 审核内容 审核员记录 请提供您公司的组织机构图。 管理者代表及顾客代表。 何时通过了由第三方认证的ISO9001:2000或ISO/TS16949：2002质量管理体系认证？ 工厂面积（场地面积、建筑面积） 员工总数有多少？通常有几个班次生产？ 审核员： 年 月 日 供方确认签名： 职务： 年 月 日 表1、供方质量管理体系审核检查表 共 2页 第1 页 审核内容 是否适用 审核员记录 得分 3分 2分 1分 0分 1.1是否按照质量管理体系要求管理所需的过程？ □严格按要求管理并有效 □按要求管理 □按要求管理，但不全面 □未按要求管理 1.2文件控制情况。 □完全受控 □受控 □一般 □不受控 1.3 文件的更改和现行修订状态是否得到识别？ □得到有效识别 □得到识别 □识别不完全 □未识别 1.4 记录控制情况。 □完全受控 □受控 □一般 □不受控 1.5有无外包过程及其控制? □完全受控 □受控 □一般 □不受控 1.6对顾客提供的工程规范是否在两个工作周内予以评审？ □在两个工作周内评审 □超过两个工作周评审 □未规定评审时间 □未评审 1.7 公司质量职责任是否确定协调？ □明文确定并协调 □明文确定 □基本确定 □未确定 1.8是否进行管理评审？管理评审资料是否完善？ □有完善的评审资料 □评审资料不完善 □只有评审结论无资料 □未进行管理评审 1.9 是否对顾客进行满意度调查？（项目：交期、已交付零件质量表现、质量问题的改进等） □有调查且项目齐全、有改进 □有调查但项目不齐全、改进不到位 □有调查但改进不到位 □未调查 1.10是否识