房地产项目质量管理过程控制细则.docVIP

项目质量管理过程控制细则 总则 本细则作为实施方案指引，指导制定检查方案，确保考核公平、公正。 检查小组 检查小组组长由集团项目管理中心工程管理经理担任，组员由项目管理中心其他人员组成，必要时从其他城市公司项目管理中心抽调。 检查节点 经营计划中的25个工程节点，对资料、管理行为和工程实体进行全面检查考核； 四项质量控制重点节点，专项检查土方、防水、门窗和外装饰工程质量、管理行为和资料； 保证每月每个项目不少于一次检查；扣分项必须有照片作为客观证据，在检查表“备注”栏有相应描述。 次月10日前，完成城市公司各在建项目上季度的检查考评统计。 检查内容 工程资料内容包括一类资料和二类资料，资料明细详见一类资料和二类资料目录（详见附表一、二）。每次检查时在检查预备会上明确应该具备的一类资料目录，检查后不再复查；二类资料为检查周期内持续生成的资料。检查结果满分为100分，按照检查资料项目的得分率作为检查得分，检查结束检查人和被检查人签字确认（详见附表三）。 工程资料的检查包括真实性及完整性综合评定，档案管理架构要求预设，填充资料目录与内容同步更新。 资料检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认。 管理行为检查按照要求执行。 管理行为检查所列项目在检查预备会时确定检查部位及内容，“扣减分数”不大于“应得分数”，即“实得分数”为正数。管理行为检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认（详见附表四）。 工程实体每次检查时，提前召开检查预备会，确定质量实测实量及安全检查位置及点数。并且每次检查及评分结束，以核对表形式检查人和被检查人签字确认。 工程进度：每个项目周期分解为25个工程节点，其中包括11个考核关键节点。以经营计划为考核依据，工程进度检查考核按照关键节点和非关键节点分项考核。 工程进度检查核对表 公司： 项目： 日期： 序号 计划内容 完成情况 考评得分 备注 （是否关键节点） 1 2 3 检查人： 被检查人： 工程质量： 25个关键节点的检查内容，为当期开发项目工作面施工的全部内容，以检查项目的得分率作为本次检查得分。 工程质量专项检查包括土方工程、防水工程、门窗工程和外装饰工程。 项目安全及文明施工：考核办法参照执行《项目考核管理办法》。 附则 本细则为《项目考核管理办法》的操作性指引，具有同等效力。 本细则由集团管理中心负责解释。 附表一： 项目一类资料目录 类别 序号 归 档 文 件 前期报审文件 1 建设用地规划许可证及其附件 2 工程规划许可证及其附件 3 工程地质勘察报告 4 水文地质勘察报告、文物勘察、地震调查 5 建设用地钉桩通知单（书） 6 详细性设计图纸及审批文件 7 规划设计条件和通知书 8 技术设计图纸和说明 9 图纸审查意见报告及设计回复 10 有关行政主管部门核准文件或取得的有关协议 11 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 12 勘察、设计招投标文件 13 勘察、设计承包合同 14 施工招投标文件 15 施工承包合同 16 工程质量监督手续 监理资料 1 监理规划大纲 2 监理实施细则 3 工程开工／复工审批表 4 供货单位资质材料 5 工程竣工总结 建筑工程资料 1 施工组织设计 2 图纸会审记录 3 控制网设置资料 4 工程定位测量资料 5 基槽开挖测量资料 6 施工安全措施 7 施工环保措施 8 地基钎控记录和钎探平面布点图 9 验槽记录和地基处理记录 安装工程资料 1 供用电协议书 2 市政用水审批表、水费收缴合同书 3 公安消防建筑工程消防验收意见书 4 建设工程质量监督登记书 5 电梯安全检验合格证书 6 防雷设施合格证（若政府要求） 图纸设计文件及其它 1 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等） 2 施工图设计及说明 3 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 4 竣工图 5 建设工程竣工验收报告 6 工程施工质量验收申请表 7 工程质量评估报告 8 勘察文件质量检查报告 9 设计文件质量检查报告 10 单位（子单位）工程质量验收记录 11 单位工程竣工验收证明书 12 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 13 建设工程规划验收合格证 14 建筑工程消防验收意见书 15 环保验收文件 16 建设工程竣工验收档案认可书 17 商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 18 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 19 燃气工程验收文件 附表二： 项目二类资料目录 类别 序号 归 档 文 件 监理