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变更点管理办法 □管理本 □非管理本 区分 作成 检讨 协议 承认 部门 开发 开发 品质 制造 运营 人事/ 总务 制造 营业 企划 总经理 签名 0．改正简历 版次 修订内容 修订日期 修订者 1.0 根据ISO9001:2000,1SO14001:2004制定程序书 2008年6月9日 杨晓燕 2.0 追加ISO/TS16949:2002,QC080000:2005标准 2009年3月17日 杨晓燕 1．目的： 为了符合顾客或制程之要求，使人、机、工程变更作业标准化，保障变更及时、准确、可靠、有效。 2.范围： 本公司的部品，产品的变更，供应厂商变更及适用对于产品的设计变更。 3.职责与权限： 3.1 开发TEAM 长? ??????对技术式样变更委托书及通报书承认及设计变更承认业务有着全般管理的责任和权限. ??3.2 开发担当? ?????3.2.1 设计变更过程的日程管理 ?????3.2.2 主管设计变更前产品的适用时机(包括与客户协商) ??3.3 营业TEAM长? ??????对客户设计变更品的销售及日程管理 3.4 品质经营TEAM长? ????3.4.1 设计变更品的 DIMS, E.S 验证. ??? 3.4.2 设计变更品的初品保证书配布. ??? 3.4.3 设计变更完成品的初品承认委托 ? ??3.5 制造技术TEAM长 ????3.5.1 设计变更后有关设备适用的事项. ????3.5.2 设计变更后检讨量产性. ????3.5.3 设计变更后开始品制作及设备有效性管理,检讨,量产型检讨. ????3.5.4 设计变更品的开始品制作 ? 3.6 生产管理TEAM 长 ???3.6.1 设计变更前模具及部品的库存管理及资材 B/OUT 时机管理. ??? 3.6.2 设计变更部品的 ISIR 委托. ???3.6.3 设计变更后资材入库管理. 4.定义： 4.1技术式样变更委托书? ??????制作工程上 4M的变更,原价节俭等设计变更事由发生时将此事由叙述提交到委托TEAM 或者外驻业体或制造技术TEAM的文书类. ? ? 4.2 技术式样变更通报书 ??????技术式样变更委托书的妥当性或者产品的构成品等无影响的情况下配布叙述设计变更内容配布委托TEAM及相关部门的文书类.? 4.3 式样变更(ECO) LIST ??????将管理技术式样变更产品的 ECO No.防止重复 NO. 及根据ECO No.的确认变更内容的内容书? ??4.4 式样变更图 ??????产品的性能,尺寸,原价等原因需变更产品式样时制作的图纸? ??4.5 任意式样图? ??????设计变更前对此产品的式样确定难解时制作开始品确认干涩与否而制作的图纸 5.作业内容： 作业流程图如下： 变更点发生 变更点发生 No 权责部门 No 检 讨 相关部门/项目小组 检 讨 业务部Yes是否需顾客确认 业务部 Yes 是否需顾客确认 营业部开发TEAM长 营业部 开发TEAM长 项目小组组长 顾客是否同意 No 核 准Yes 核 准 Yes 营业部/开发部 营业部/开发部 品保部/顾客 Yes 开发阶段或工程变更 开发阶段或工程变更 No No 审 核 审 核 各部门Yes 各部门 Yes 适用 适用开发阶段生产 开发部品保部变更效果确认 开发部 品保部 变更效果确认 变更资料存档开发部品保部Yes 变更资料存档 开发部 品保部 Yes 作业说明： 对会影响产品实现的变更进行控制和反应，任何变更的影响，包括由任何供货商所引起的变更，都必须评审和验证，且这些确认的活动必须被定义，以确保与顾客要求相一致，该变更前在执行前必须被确认， 对影响外形，装配，尺寸和功能的变更，必须与顾客一同审查，以适当地评价所有影响，当顾客要求时，如新产品导入额外验证/识别要求，必须被满足。 任何将影响顾客要求的产品实现变更，需要通知并取得顾客的同意，以上要求适用于生产 过程的变更。 6.1 技术式样变更委托 ?????6.1.1 设计变更是品质改善,原价节俭等技术式样变更要件发生时相关 TEAM 长要制作技术式样变更委托书要向开发部/制造技术部委托式样变更. ?????????1) 委托的由某企业, 外驻业体, 相关部门等委托只限处理取得相关TEAM长外驻业体的承认的委托. ?????????2) 式样变更委托时按照