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产品质量控制办法 1. 目的: 确保不符合产品要求的产品得到识别及控制，以防止其非预期的使 用或交付，确保达成和增强顾客满意。 2. 适用范围: 公司产品之制造过程，包括：进料、委外加工、生产制造、出 货、产品的防护等过程均适用。 3. 定义： 3.1 不合格产品 : 与产品标准不符合的产品、零部件、原材料，包括模冶具。 3.2 可疑产品 : 制程中及贮存、 运输状态中不能辨识出其质量状态的产品、 零 件或原材料。或测试设备失效时已作出检测结果的产品。 3.3 不合格品处置 : 由授权人员对不合格品进行评审， 以决定其处理方法的过 程。 3.4 返工: 为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。 3.5 返修: 为使不合格品符合满足预期用途而对其所采取的措施。 3.7 偏离许可 : 产品实现前，偏离原规定要求的许可。 3.8 报废: 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 如：回收、 销毁。 4. 职责 4.2 处置责任 4.2.1 在进厂检验阶段发现不合格，由技质部、生产部主管或相关技术人员 进行处置，技质部组织。具体作法详见本文第 5.2.1 条规定。 4.2.2 在制造过程检验阶段发现不合格，由技质部、生产部主管或相关技术 人员进行处置，技质部组织。具体作法详见本文 5.3 条。 4.2.3 在入库检验阶段发现不合格，由技质部、生产部、业务部主管或相关 技术人员进行处置，技质部组织。具体作法详见本文第 5.3 条规定。 4.2.4 在出货检验阶段发现不合格，由技质部和生产部主管和相关技术人员 进行处置，技质部组织。详见本文 5.4 条。 4.2.5 不合格品未经责权人员处置或处置尚无结果时， 任何人不得擅自动用。 5. 作业内容 5.1 不合格品处置流程见（附件一） 5.2 进厂检验阶段 5.2.1 属行政部采购订购回厂的产品用原物料， 在进厂检验时若发现不合格， 品管立即通知仓管员进行隔离标示， 并通知技质部主管。技质主管立即组织 由技质、行政部采购、生产部、研发部相关技术人员进行处置。处置的方法 为：退货、全检挑选、特采（让步接收）、扣款等。 5.2.1.1 若外购产品用原物料不合格状况严重，将导致本公司无法加工出合 格产品或严重影响公司产品内在 质量，引起顾客退货或拒收时，应作退货处理。 a. 技质部开立「不合格品通知 / 处理单」，详细写明不合格情况。参加评审 的人员均应在单上签署自己的意见，当意见一致时，退货处理生效。当意见 不能一致时，由技质部报管理者代表或总经理裁决。 b. 行政部采购开出 「退货单」 ，连同「不合格品通知 / 处理单一起交仓管员。 同时，由采购通知供应商。 c. 仓管员在处理期间必须确保不合格物料得到控制： 不得混淆、 发放、丢失、 损坏。当供应商来厂处理时， 连单带货交与供应商并转达本公司的意见和要 求。 5.2.1.2 当外购原物料不合格状况严重，但仍可挑选出部分合格者，且本公 司生产部急需使用时，可处理为全检挑选。 a. 技质部开立「不合格品通知 / 处理单」，详细写明不合格情况。参加评审 的人员均应在单上签署自己的意见，当意见一致时，全检挑选方法生效。 b. 全检挑选视情况可由供应商自己进行。 当供应商全检剔除其判定的不合格 品后，再由本公司品管对其判定的合格品作严格的进厂检验，符合要求时可 以入库，不符合要求时，退货处理。全检挑选也可由本公司品管进行。但次 种情况应作扣款处理。此时，技质部主管开立「不良品扣款单」连同「不合 格品通知 / 处理单」复制件交到财务，作为扣款依据。挑选出的不合格品作 退货处理，见本文 5.2.1.1b 条。 c. 「不合格品通知 / 处理单」由采购通知供应商，并责成作改善。 5.2.2 属委外加工产品在进厂检验时发现的不合格品，其处置方式与上述第 5.2.1 条相同。 5.2.3 顾客直接提供的原物料在进厂检验时发现不合格，技质部立即通知业 务部。业务部以「联络单」与客户沟通，按客户意见办理。但不可开立「不 合格品通知 / 处理单」。若属客户指定的供应商提供的客户财产，则同样按 本文第 5.2.1 条方法处理，区别是，除了抱怨供应商之外，还应由业务通知 客户。 5.2.4 外发加工或修理的模、治具、设备在进厂检验时发现不合格，处理方 法如下： a. 当机制课进行验收发现不合格，由机制课通知供应商进行处理。 供应商处 理机制课再行验收，直至合格。 b. 机制课验收合格后，以「试模检验记录表」通知品管。品管对试模产品进 行检验。当产品不合格时，可判定模具不合格，品管在「试模检验记录表」 中作好记录，并通知机制课。机制课填写「不合格品通知 / 处理单」并通知 供应商进行返工。返工后再作进厂检验，直至模具合格。对于设备的制造或 修理，由机制课按上述程