2013年运营计划书(初稿).docVIP

2013年计划 总则: 根据金裕城品牌现行情况，制定2013年的整体计划，整合现有资源，进行战略规划和战术布局，积极开发市场，完善管理和服务体系，建立品牌影响力，具体如下： 年底前整合现有资源，进行战略性调整，做明年的计划的基础对接，把现有的资源用到极致，现在重点要把基础打好，做好产品定向、材种确定、市场定价、管理体系建立、销售政策制定、招商工具进一步完善、生产方面年内不作大的改动，主要是生产流程程控必须完善，改善绩效考核激励机制； 2013年重点引导老客户经销商，维护好现有市场，积极与市场互动，了解市场讯息，建立品牌文化，根据市场增容情况扩大生产，增加人员和设备投资，加强管理服务体系，完善组织结构人员落位，加强人才培养，提升人才的整体综合素质，加强完善企业管理整体体系，建立企业培训体系，完善人力资源架构战略体系，建立市场讯息体系，及时调整战术策略，积极开发市场销量很好的产品，做好全年度的营销策划，收集市场讯息，加强产品设计开发，迎合市场；参加社会公益活动提升品牌内涵和影响力，满足市场需求。 ★投资计划与运营费用以及利润分析表： 主要销售产品定位： 1、中档次：转印漆，金属漆系列 2、中高档次 ：仿铜系列，9公分门扇系列 2013年季度销售 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 销售额（万元） 1000 1400 1350 1250 5000 2013年订单季度分解 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 订单（扇） 16000 22300 21500 19900 79700 2013年原材料采购分解 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 门板(张) 32000（320T） 44600（446T） 43000（430T） 39600（396T） 159400 门框(吨) 210T 294T 283T 262T 1049T 门锁(个) 7700 10700 10400 9600 38400 蜂窝纸(吨) 35T 49T 47T 43T 174T 把手(个) 15400 21400 20800 19200 76800 合页(个) 48000 32100 31200 28800 140100 备注：此计划与营运费用是根据市场部标准计算的，会有一定出入 2013年销售费用（总计113万） 1、销售团队费用45万。 2、公司广告费用48万。 3、年会费用15万。 4、平时招待费用5万。 ★2013市场发展规划 2013年?实现销售额5000万以上。 树立大市场观念，巩固、开拓、争夺、扩大市场份额。讲求策略，研究方法，深入市场，分析市场，抓住用户，把握要害 人物，宣传自己优势，增进了解，保持接触，建立长久关系。完善市场部制度，提高解决问题的执行力。 1、产品升级 产品主导这市场，产品升级的速度是一个公司占有市场的衡量标准。新的一年公司不仅要有产品的更新换代，而且必须要快，加大技术力量的投入。产品的开发要以市场为动向，要复合客户的需求。 2、品牌建设 公司的快速发展离不开品牌的建设。我司在以往的品牌建设中虽有“河南名牌”、“武林风”合作单位，也有墙体广告、门招牌等。但品牌的建设没有延续性，而且始终定不下一个合理可行的品牌建设方案。在7年的品牌建设中，公司在宏观宣传（电视广告、形象代言、宣传彩页）及客户的微观宣传（墙体广告、工衣、路招、店招等），一定要结合公司的实际情况制定出切实可行的品牌方案。方案一但制定，要求方案要要延续性，有书面文字，有效期限，不能随意篡改。 方案：公司可根据客户的销量拟定客户广告费用，费用包括（路招、店招、墙体广告、车体广告、工衣） 3、直销 直销在保证防盗门正常销售的前提下，抓住利润点：消音卷闸门、室内套装门、宫廷门。 4、渠道销售 渠道销售是公司客户发展的主体，在稳定老客户正常销售增长的前提下。我们要以老客户为点，新客户的发展以老客户为轴向周边区域辐射。加强市场调研。根据市场对客户调研后作出的SOWT分析，我们有目的、针对性的去开发有潜力，适合公司发展的优秀经销商。同时要终止与一些影响公司网络优化整合的经销商合作。2013年公司新开发客户区域将放在豫西南、豫东、豫北及安徽省的宿州、亳州。陕西临河南周边县市。（客户重点扶持发展的区域放在“以公司为中心向周边辐射200公里以内的区域”）渠道拓展后的公司经销商网络，以方便配送、资源共享便捷为主。要求经销商以精强为主，降低对经销商的管理费用（原则：扶持一个百万经销商，绝不去管理5个二十万的经销商） ★金裕城组织结构规划图 企业管理的目的是整合企业资源并通过适合的运行使投入产生最大的效益，在整个管理过程无外离不开人及运行的方式，因此，对企业而言，重要的是找到合适的人并制定出符合企业现状的运营模式，从而创造出效益。企业的管理体系就