差旅费报销标准及管理制度.pdfVIP

【财务管理】 差旅费报销标准及管理制度 一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具 的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销 （原则上出差乘坐出租车不准报销， 但特殊情况 经请示公司分管领导同意后可以报销） ，出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予 报销。 二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有 节约，可按节约部分的 50%奖励出差人员） ，无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章 的票据原则上不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效； 对出差在边远山区的城镇， 确实无法索取原始住宿税务发票的， 应向店方索取收款收据并加 盖章后方可作为报销凭据。 同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报 销。伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计算，凡中午 12 点以后