环境---风险和机遇应对措施表.docVIP

天津天管防腐工程有限公司 环境风险和机遇与应对措施表 类别：□质量 ■环境 序号 风险和机遇来源（内部/外部） 风险和机遇内容 管理措施 责任 部门 实施时间（开始-完成） 评价措施有效性 严重等级 发生概率 风险级别 1 内部 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 2 3 一般风险 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训 综合管理部 全年 有效 2 内部 适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄 2 2 低风险 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中 综合管理部 全年 有效 3 内部 公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全 3 3 一般风险 建立健全环保制度，严格落实执行 综合管理部 全年 有效 4 内部 部份职业危害因素岗位（喷涂、喷砂等）的员工对废弃、粉尘收集处理装置及车间通风装置运转维护不足 3 4 一般风险 完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理 综合管理部 全年 有效 5 内部 公司内建筑物防火设计及其防火评审，对消防器材安全检查不够健全. 3 2 一般风险 定期组织消防检查，发现安全隐患及时整改，日常巡检与固定点检相结合, 过程中发现有问题采取措施进行改善。 综合管理部 全年 有效 6 内部 人员安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善. 3 3 一般风险 管理单位每年组织人员进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。 综合管理部 全年 有效 7 内部 特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况. 3 2 一般风险 当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失。 综合管理部 全年 有效 8 内部 主要用电设施及易燃物品的贮存环境，抽风机、噪声、废气以及粉尘所产生的机台设备进行安全检查,及装置运转维护不足. 3 3 一般风险 每月组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的贮存环境，抽风机、噪声、废气以及粉尘所产生的机台设备进行安全检查，并记录安全检查记录表，以减少隐患。 当抽风机、噪声和废气以及粉尘等所产生的机台设备发生故障时，生技和电工应及时组织公司机修人员进行抢修，在未修好前严禁使用。 综合管理部 全年 有效 9 外部 环保部门对工厂企业的环保要求及检查力度比较高. 3 3 一般风险 建立健全的环保制度，严格落实执行 办公室 全年 有效 10 外部 周围居民或单位，对公司环境外排比较重视，需要定期进行沟通，及时解决环境投诉 4 2 一般风险 原料及生产环节加大检测力度，生产过程严格按照环保要求，减少环境外排对周围居民和环境的影响，定期检测，确保环境外排达标。 办公室 全年 有效 11 外部 行政主管部门及政府的要求 4 2 一般风险 公司环保资质及设施较为齐全，逐步完善管理制度，保证公司运行过程中合规合法运行。 办公室 全年 有效 12 外部 部份顾客对提供的技术资料涉及到的环保要求较高 4 2 一般风险 在进行施工方案编写时，需要考虑环保要求。 人事行政部 全年 有效 13 外部 本企业位于天津市，依据产业结构调整指导目录属于鼓励类，符合产业导向. 3 2 低风险 办公过程中注意环保控制。 人事行政部 全年 有效 14 外部 国家在2015.1.1实施的中华人民共和国环境保护法被称为史上最严厉的法律 4 2 一般风险 .加强人员培训；定期更新法律法规；进行合规性评价；加大环保设备、人员投入，加强日强检测及监控 人事行政部 全年 有效 制 定: 李建飞 审核: 周志兵 2018.1.20