公司进货检验规程.docVIP

原材料、外协外购件进货检验规程 1. 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 职责 3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3.2仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4质量部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4. 工作内容 4.1外协外购件的分类 4.1.1外协件 根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、铸件类、表面加工处理类。 4.1.2外购件 根据外购件的用途和性能，分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。 4.2进货检验判定 标准 4.2.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术 标准等。 4.2.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.3检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，技术部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准，合格后方可办理入库手续。 4.4检验工作要求 4.4.1、采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容； 4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据； 4.4.3、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。 4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人，技术部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6进货检验规定 4.6.1进货检验抽样方式： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考GB2828—81，一般检验水平II抽取样本）： 批量 2~8 9~15 16~25 26~50 51~90 91~150 151~500 501~3200 3201~10000 10000 样本数 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 若产品一次抽样不合格，再次送货后需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整）： 待检项目总数 2~10 11~20 21~50 51~80 81~120 121~200 201~300 301~500 500 抽检项目数量比例 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 抽样方案说明： 1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。 2）如果样本数小于批量时，则该批全检。 3）对于对于材料成分报告，提交时每个原材料批次提交一份；对于性能报告，影响该性能的每个处理批次提交一份报告。 4）具体参照《抽样统计办法》执行。 4.6.2外观检查 检验样本检查按比例进行抽检。 4.6.3原材料检验标识验证 采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知技术部负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。 4.6.4性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术 标准和《检验规程》等的要求。 4.6.5检验及试验记录 4.6.5.1原材料的检验和试验要作记录。 4.6.5.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 4.6.6检验试验状态标识 4.6.6.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。 4.6.6.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁。 4.6.6.3对于来不及