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屯留县园林管理中心 行政处罚类事项廉政风险防控图 权力名称：对绿化方案未经批准或未按照批准设计方案施工的处罚 发现违法事实 发现违法事实 防控措施1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等 防控 措施 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等 2.向举报或被调查对象泄漏信息 3.超越职权，擅自销案。 风险等级：中 1.严格按照法规程序进行监督； 2.内部监督检查，对查处案件台账定期进行检查； 3.加强信息保密管理 责任人：稽查处受理人：李伟 风险点 风险点 立 案 立 案 防控措施风险点1.调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性 防控 措施 风险点 1.调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性 2伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行 3回避或隐瞒调查信息隐报、篡改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报。 风险等级：高 1.服务承诺，回避制度； 2.内部监督检查，复查复审； 3.按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究定期向分管领导汇报 责任人：稽查处承办人：李倩 调 查 调 查 审 查 审 查 1.严格政务公开制度； 1.严格政务公开制度； 2.健全信访投诉举报受理 3.实行一次性告知 4.实行申诉复议制度 责任人：稽查处承办人：李倩 风险点防控措施 风险点 防控 措施 1不进行告知。 2不听取当事人申辩、不进行复议 风险等级：低 告 知 告 知 风险点防控措施1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 风险点 防控 措施 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。 6不按规定受理申诉 风险等级：中 1.执行内部监督检查，纪检组跟踪督察制度； 2.严格层级审批制度，量化处罚标准； 3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 责任人：分管领导：索保山 决 定 决 定 送 达 送 达 防控 防控 措施 风险点1.随意从轻或减轻处罚； 风险点 1.随意从轻或减轻处罚； 2.不依法履行重大案件处罚程序； 3.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。 风险等级：中 1.严格按规定进行执法 2.严格进行财务管理规定 3执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度 4落实责任人追究 责任人：承办人：赵玉方 执 行 执 行 结 束 结 束 屯留县园林管理中心 行政处罚类事项廉政风险防控图 权力名称：对擅自占用城市绿化用地的处罚 发现违法事实 发现违法事实 防控措施1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等 防控 措施 1.不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等 2.向举报或被调查对象泄漏信息 3.超越职权，擅自销案。 风险等级：中 1.严格按照法规程序进行监督； 2.内部监督检查，对查处案件台账定期进行检查； 3.加强信息保密管理 责任人：稽查处受理人：李伟 风险点 风险点 立 案 立 案 防控措施风险点1.调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性 防控 措施 风险点 1.调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性 2伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行 3回避或隐瞒调查信息隐报、篡改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报。 风险等级：高 1.服务承诺，回避制度； 2.内部监督检查，复查复审； 3.按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究定期向分管领导汇报 责任人：稽查处承办人：李倩 调 查 调 查 审 查 审 查 1.严格政务公开制度； 1.严格政务公开制度； 2.健全信访投诉举报受理 3.实行一次性告知 4.实行申诉复议制度 责任人：稽查处承办人：李倩 风险点防控措施 风险点 防控 措施 1不进行告知。 2不听取当事人申辩、不进行复议 风险等级：低 告 知 告 知 风险点防控措施1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 风险点 防控 措施 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3.随意行使自由裁量权； 4.法律法规运用错误； 5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。 6不按规定受理申诉 风险等级：中 1.执行内部监督检查，纪检组跟踪督察制度； 2.严格层级审批制度，量化处罚标准； 3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 责任人：分管领导：索保山 决 定 决 定 送 达 送 达 防控 防控