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Q/WIR 1001-2001 信息技术标准 信息技术标准 信息技术标准 页码： PAGE 3 PAGE 文件审批表 名称 自我评价方案控制程序 编号 编 制 日期 会签 日期 会签 日期 标准化审查 日期 审 核 日期 批 准 日期 日 志 序号 日期 版本号 变更说明 1 4 5 6 7 8 9 10 信息技术标准 1、目的 为使公司标准化体系管理活动能在公司内部达成共识，并向外部相关单位宣传，使各方了解本公司实施标准化管理的决心和承诺，特制订本标准。 2、适用范围 适用于公司涉及信息收集、贮存、加工、传递、利用、信息安全、网络安全等方面。 3、职责 3.1质检部是负责信息管理和数据分析控制程序的归口管理，负责统筹公司内、外相关数据的收集、传递、分析和处理。 3.2质检部负责统计技术的选用以及应用的控制。 3.3综合部负责与数据分析、统计技术应用相关的培训工作。 3.4其它部门负责各自部门的相关数据的收集、分析和传递。 4、 措施和方法 4.1数据的来源 数据信息一般分为内部和外部两类，内外部信息又可分为日常数据信息和异常数据信息。 4.2 公司内部沟通 4.2.1管理者代表应按照质量/环境/职业健康安全管理体系推行的需要，召集各部门主管共同规划各项工作，并明确职责分工。各部门主管须将工作分配给部门内相关人员并辅导其推行的方式和技巧。 4.2.2质量/环境/职业健康安全管理方针、管理体系评审结果、顾客满意度调查结果以及公司的质量绩效由公司体系管理部门负责宣贯到全公司。 4.2.3 体系运行状况由责任部门及时传递到公司体系管理部门，并记录其内容及处理结果。 4.2.4 综合部将新法律法规及其他要求更新后应及时传递到相关部门。 4.2.5 为达成质量/环境/职业健康安全管理目标，各部门应加强沟通，明确分工，理顺流程。 4.2.6 当发现部门间有明显沟通问题时，应由管理者代表召开临时会议，检讨并沟通相关问题，实施改进措施，从而持续推动质量/环境/职健康安全管理活动的发展。 4.2.7内部网络沟通的两种方式 4.2.7.1共享 信息发出部门可将信息置于内部网页上，设置共享权限，以供查阅。信息发出部门要及时更新和维护，信息接受部门要及时接收。 4.2.7.2电子邮件 信息可用电子邮件发送，相关信息接收部门应指定专人接收，保证工作日每天接收邮件,对于重要的邮件,应回复电子邮件确认。 4.2.7.3重要的信息沟通，若十分紧急,可采用电话、面谈、紧急会议等形式，必要时应及时补充文字或电子版的说明。 4.2.8关于信息源的准确性 信息发出部门务必保证信息的准确性，特殊情况不能保证信息的准确性时，应随信息同时发出信息源可能不准确的原因，否则，若因信息不准导致不良后果，信息发出部门应承担责任。 4.3公司与外单位间沟通 4.3.1为使本公司质量/环境/职业健康安全管理承诺能通过适当方式表达，让周边居民、工厂和相关利害者了解本公司的执行决心及获得善意的回应，可通过下列方式达到沟通的效果： A：利用报纸、宣传栏等广泛宣传，随时表达和展示本公司质量/环境/职业健康安全管理活。动的改善绩效。 B：通过参加公益活动、地方会议等方式告知公司外部人员和单位。 4.3.2 相关方对质量/环境/职业健康安全管理的意见或抱怨事项，公司体系管理部门部应加以记录，尽快回复，并按纠正预防措施管理程序做后续处理。 4.3.3 承包商的沟通 综合部应以合同或其他沟通方式，使承包环境工程或处理废弃物清运业务的承包商充分了解并配合执行法规规定及本公司相关要求。 4.3.4 供应商的沟通 4.3.4.1 如采购有关法律法规列管的物品，采购部门应要求供应商提供允许其销售的证明文件，并通过相互沟通取得共识，以符合规定。 4.3.4.2 承制产品的外包商，须按公司规定的质量/环境/职业健康安全管理处理方式执行，除依法律法规规定进行追溯外，还应通过沟通取得共识，以确保各项作业符合法律法规的规定。 4.3.5 与主管部门的沟通 4.2.5.1 依法律法规规定有关质量/环境/职业健康安全问题需向主管机关报告备案的，应由相关管理部门按规定执行。 4.3.5.2若发生异常的违规事件，除按有关规定限期执行改进措施外，还应由相关管理部门以书面形式通知主管机关，并说明改善结果。 4.3.6 记录维护 凡涉及重大质量问题、重大环境因素、重大危险源或公司权益事项的沟通过程与结果，均应形成决议并严格实施并记录。有关沟通和处理结果应按《记录控制程序》的规定加以保存和维护。 4.4 4.4.1建立电子信息技术标准，将公司标准体系的全部标准文件和各种文件记录输入公司内部网，并实行网络管理，使全部文件处于受控状体和便于应有。 4.4.2公司员工通过公司内部网中标准体系表