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出差管理制度 总则 第一条 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本管理制度。 第二条 出差是指因业务需要离开日常工作地点的商务活动，包括研讨会、培训、会议以及会见客户和供应商等。 第三条 本制度适用于因公出差的领导及员工，出差涉及事项均需按本制度规定执行。 出差管理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差，即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以据实报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程 序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理， 如临时情况需 住宿的，则需要电话申请、批准。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特 殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前需填写《派车单》由主 管领导及行政部经理审核批准方可予以报销。 （二）远途出差，即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票据实报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，必须坐公共汽车或火 1 车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机 （但须事前 申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机 （经济舱），依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》 ，由行政部经理统一订机票；2）部门经理及以下员工出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬 卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付； 特别情况下需要乘坐飞机的， 必须经总经理审核同意后， 将书面批准 材料报行政部办统一订购机票。 3、自备车辆出差者， 按 1.5 元/ 公里报销油费，过路费、停车费实报 实销，但不另外报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共 汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改 乘飞机。 第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提请 2~5 日提出书面出差申请，做好书面出差计划， 填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。 2、公司部门经理以上人员出差 2 天以上，须报公司总经办审批方可 （可以通过电子邮件方式申请审核） 。 3、部门经理以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经 办审核，总经理最后签批。 （二）公司指派出差 2 1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》 ，指派人及相关领导 审批后方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯 方式电话请示批准， 并委托部门员工或同事予以代办出差手续， 出差 结束后补签字。 3、出差员工在出差前须到行政部办理出差登记，并将通过审核的出 差申请报行政部备案。 4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批 准后方可，并将批准结果报行政部备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效 证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。 6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政 部报道，如不执行的，不予报销。 第六条 报销费用范围 项目 范围 1、在出差过程中发生的合理的餐费 可以报销 2、出差期间有关住宿的费用（需提供酒店结账时出 的费用类 示的消费明细账单） 3、与出差有关的交通费用、私车公用产生的油费、过路费、停车费 3 4、商务费用（传真、打印、复印等） 5、连续出差超过 3 日的洗衣费 6、酒店收取的网络服务费用 7、6：30 前出发和加班至 20：00 后产生的出租车费，周末加班在正常工作时间内的公交车费，正常中班、夜班除外 1、居住地与工作地点之间的交通费用（上述第 7 点 除外） 不可以报 2、因个人失误产生的额外酒店房间费不予报销 销的费用 3、宾馆酒店房间内的收费电影电视费用、健身房费 类别 用、自费物品消费费用等 4、其他自费费用 第七条 出差费用标准及相关规定 （一）近距离出差费用标准 1、近距离 出差伙食补贴可按 20.00元/ 餐报销，报账时须经所在部门负责人在报销单的备注栏中注明同意报销该伙食补助， 由总经理批准 后方能报销。 2、统一安排就餐的，不报销伙食补贴。 3、近距离出差当天未返回的住宿费的标准，按远途出差地区级城市 标准执行。 （二）远途出差费用标准 1、出差住宿报销标准 单位：元 / 天 级别 北京、上 省级城市 地区级城 县级城市 备注 海、广州、 市 1 、公司特别 安排的活动 4 深圳 总经理、 副总经理 部门经理 一般员工  除外； 2、对 方招待的， 公 司不予报销； 、两名同性别员工到一地出差的， 住宿费只按一人标准报销 2、出差伙食报销标准 单位：元