sd度经营管理计划.docVIP

杭州申达通信工业有限公司 2012年度经营计划书 讨论稿 编 制 行政部 审 核 生产部 市场部 财务部 批 准 日 期 目 录 序号 内 容 编制部门 1 《2012年公司经营计划书》 行政部 2 《公司年度财务预算计划（2012）》 财务部 3 《公司年度人力配置标准计划（2012）》 行政部 4 《公司年度人工成本预算计划（2012）》 财务部/行政部 5 《公司年度税后利润分配计划（2012）》 总经理/财务部 6 《公司年度目标经营责任书（2012）》 总经理/管理团队 7 《公司年度销售目标分解表（2012）》 总经理/市场部 8 《公司各部门年度工作计划（2012）》 公司各部门 公司年度经营计划书 一、2012年度经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，对当前钣金行业的竞争形势和趋势作出基本判断，结合公司2011年度经营状况，决定将2012年度的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理铸团队，人本纳才创文化 经营方针是公司阶段性经营的指导思想，各级部门的各项经营、管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理，都必须始终不渝地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年度经营目标 （一）核心经营目标 2012年度公司的核心经营目标是： 年度销售收入________万元，增长率_____，保底销售收入______万元；年度税后利润______万元，增长率______，税后利润率_____，资产回报率______，保底利润______万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的核心。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（单位：万元/人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 按时间 分解 销售目标 进度比 100% 累积进度比 100% 100% 按市场类型 分解 国内市场 国际市场 上述销售目标的分解按《公司年度销售目标分解表（2012）》执行（附件） 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面，扩大实质客户群，提高优质订单的数量，是必然的选择。因此公司将2012年确定为“优质客户拓展年”，加大力度进行优质客户与批量订单的开拓和开发，应采取以下措施： 全公司必须以争取优质客户和订单为导向进行经营管理活动，调动各方优势增加和维护优质的、批量的客户群，使公司生产经营达到一定规模； 在客户筛选过程中，必须以本着“稳步发展、适度调整”的策略，以保证总体订单的稳定。 加强技术与研发能力、质量过程监管能力，逐步开展国际业务，以使公司的业务组成达到多元化。 （二）产品策略 市场策略要求产品策略和价格策略相支撑。 2012年公司的整体产品策略是：确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取如下措施： 技术部在进行产品设计开发和工艺制作过程中应建立科学的设计规范和标准，以达到客户对于产品外观和质量的实际需求。 质量管理部应建立完善的质量监控体系，以使产品生产的全过程得到完美控制。 生产部门应调整现有生产模式，形成科学化、精细量化生产管理的模式。 各部门在产品的设计、生产和销售过程中应本着质量与服务第一，为公司长远实现OEM生产打下坚实的基础。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 公司对现有机器设备的生产能力进行评估，充分利用现有生产设备，提高设备的利用率；在确实无法满足生产的情况下，需购置和增加生产设备，以确保公司年度销售目标的实现。 公司生产部门应对生产区域进行合理调整，实现生产区域的空间合理化结构，生产线合理布局，以提高生产效率；2012年公司将在全公司推行6S管理活动，主旨在于提高生产系统的供应和过程保障能力。 公司生产部门在2012年应实现精细化生产，即对生产过程中的物料采购、物料使用和回收等环节作数据化的监控，以实现公司最大化节约成本的目标。 公司将把一次生产合格率作为生产能力评估的一项重要指标，避免重复生产和返工的不良浪费。 生产保障总结起来就是：提高设备利用率、现场6S管理、精细化生产、生产质量。 （二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理宗旨，保障公司各部门的后勤补给，构建体系，理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政部在2012年的重要任务。为此，行政部应采取如下措施： 建设一套科学的人力资源管理体系，以六大核心板块为指导实现人力资源管理的正规化，按照《2012年度人力资源标准配置表》的要求，加快人员新增和关键岗位的人才引进和流失人员的补充，以确保生产的顺