浦北博物馆2016年部门决算.docVIP

—PAGE 4— —PAGE 3— 浦北县博物馆2016年部门决算 2017年 目 录 第一部分：部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：2016年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：2016年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第一部分：部门概况 一、主要职能 博物馆的基本职能包括搜集和保存文物、研究和陈列展品。保管、守护人类文化财产，与现代社会接合，以达到服务全民的目的，弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。 二、部门决算单位构成 浦北县博物馆2016年的部门决算由本馆构成，其中：纳入本馆部门预算的职能部门包括：群工组、田野考古组、保管组、财务组、安全保卫组、保洁组。 第二部分：2016年部门决算报表 详见附件。 —PAGE 18— —PAGE 7— 第三部分：2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况。 （一）收入总计114.71万元。 1.财政拨款收入114.71万元，为县级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计114.71万元。包括： （1）文化体育与传媒支出93.9万元，主要用于完成县内及周边文物保护，调查，发掘，征集以及浦北县文物宣传等工作支出和保障博物馆正常运转的日常支出。 （2）社会保障和就业支出预算20.81万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 二、2016年度一般公共预算支出决算情况。 浦北县博物馆2016年度一般公共预算支出114.71万元，其中：基本支出88.82万元，项目支出25.89万元。具体支出情况如下： 1.博物馆68.01万元，主要用于保障博物馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、维修（护）费、水电费等日常公用经费。 2.其他文物支出25.89万元，主要用于完成县内及周边文物保护，文物调查，文物发掘，文物征集以及浦北县文物宣传等工作，用于专项业务工作的日常专项经费支出。 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 三、2016年度政府性基金支出决算情况。 2016年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款支出。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.82万元，其中：人员经费73.48万元，主要包括：基本工资 23.25万元、津贴补贴11.10万元、奖金3.04万元、社会保障缴费4.25万元、绩效工资4.53万元、其他工资福利支出2.81万元、退休费20.81万元、住房公积金3.69万元；公用经费15.34万元，主要包括：办公费 0.61 万元、水费0.07万元、电费3.21万元、邮电费0.72万元、差旅费3.81万元、维修（护）费1.04万元、公务接待费0.29万元、劳务费3.36万元、公务用车运行维护费0.74万元、其他商品和服务支出1.49万元。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 本单位2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.8万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的57 %；支出决算数比2015年度“三公”经费支出减少0.89万元,下降46.34%。减少的原因是: 认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车运行维护费的开支，收到了显著的成效，节约了财政资金。 具体情况如下： （一）本单位2016年度没有发生因公出国（境）经费支出。 （二）公务用车购置及运行费支出0.74 万元，完成年初预算的49.3%。同比减少0.68万元,下降47.72%，主要用于公务用车运行过路过桥费、保险费、年审费、维修费、燃油费等。其中： 1. 本单位2016年度没有发生公务用车购置经费支出。 2.公务用车运行支出0.74万元，完成年初预算的49.3 %，同比减少0.68万元,下降47.72%。主要用于公务用车运行过路过桥费、保险费、