海南东方天安中心学校2017.docVIP

PAGE PAGE 6 海南省东方市天安中心学校2017年度 部门决算公开说明 目 录 1704_WPSOffice_Level1 一、部门概况 3 20274_WPSOffice_Level2 （一）部门职责 3 4833_WPSOffice_Level2 （二）机构设置 3 28253_WPSOffice_Level1 二、2017年度部门决算报表 3 11518_WPSOffice_Level2 （一）收入支出决算总表 3 28622_WPSOffice_Level2 （二）收入决算表 3 5489_WPSOffice_Level2 （三）支出决算表 3 23493_WPSOffice_Level2 （四） 财政拨款收入支出决算总表 3 7879_WPSOffice_Level2 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3 8373_WPSOffice_Level2 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3 1820_WPSOffice_Level2 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3 21310_WPSOffice_Level2 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 27590_WPSOffice_Level1 三、2017年度部门决算情况说明 4 21737_WPSOffice_Level2 （一）收入支出决算总体情况说明 4 19535_WPSOffice_Level2 （二）收入决算情况说明 4 19535_WPSOffice_Level2 （三）支出决算情况说明 4 19535_WPSOffice_Level2 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 5 19535_WPSOffice_Level2 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 19535_WPSOffice_Level2 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 5978_WPSOffice_Level2 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7 19535_WPSOffice_Level2 （八）预算绩效情况说明 9 19535_WPSOffice_Level2 （九）其他重要事项情况说明 10 15425_WPSOffice_Level1 四、名词解释 11 一、部门概况 （一）部门职责主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。 （二）机构设置 纳入东方市天安中心学校2017年度部门决算编制范围的预算单位仅本单位。 二、2017年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表（见正文附件） （二）收入决算表（见正文附件） （三）支出决算表（见正文附件） （四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （见正文附件） （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件） （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （见正文附件） 三、2017年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计1347.99万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少215.76万元，下降13.80%。主要原因：人员减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计1195.33万元，其中：财政拨款收入1181.63万元，占98.85%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.69万元，占1.15%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计1293.53万元，其中：基本支出1048.69万元，占81.07%；项目支出244.83万元，占18.93%；上缴上级支出0万元。经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入、支出总计1331.44万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少189.56万元，下降12.46%。主要原因：人员减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1331.44万元，占本年支出合计的98.77%。与2016年度相比，财政拨款支出减少189.56万元，下降12.46%。 2.财政拨款支出决算结构情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1275.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出973.53万元，占76.34%；……社会保障和就业（类）支出133.64万元，占10.48%；住