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无锡XXXX有限公司 质量、环境、职业健康安全 质量、 环境、 职业健康安全 程序文件汇编 (依据 GB/T19001-2008. GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 建立) 程序文件编号:KY-QP-2015 版本号：C/0 修改状态： 受控状态： 编制:ISO小组 审核：XX 批准：XXX 发布日期：2015.01.03 实施日期：2015.01.03 程序文件目录 文件 编号 程序文件名称 版/ 次 对应要素 页码 IS09001 IS014001 OHSMS 18001 KY-QP-4.2.3-01 文件控制程序 C/0 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4-7 KY-QP-4.2.4-01 记录控制程序 C/0 4.2.4 4.5.4 4.5.3 8-9 KY-QP-4.3.1-01 环境因素识别与评价控制程序 C/0 4.3.1 4.3.1 10-12 KY-QP-4.3.1-02 危险源辨识和风险评价控制程 序 C/0 4.3.1 4.3.1 13-16 KY-QP-4.3.2-01 法律法规、标准及其他要求控 制、合规性评价管理程序 C/0 432/4.5? 2 4.3.2 17-19 KY-QP-4.4.3-01 信息交流控制程序 C/0 5.5.3 4.4.3 4.4.3 20-22 KY-QP-5.6-01 管理评审控制程序 C/0 5.6 4.6 4.6 23-26 KY-QP-6.2-01 人力资源管理控制程序 C/0 6.2 4.4.2 4.4.2 27-29 KY-QP-7.2.-01 与顾客有关的过程控制程序 C/0 7.2 4.4.6 4.4.6 30-31 KY-QP-7.4-01 采购控制程序 C/0 7.4 4.4.6 4.4.6 32-33 KY-QP-7.5.2-01 生产过程控制程序 C/0 7.5.1/2 4.4.6 4.4.6 34-35 KY-QP-6..3-01 设备管理程序 C/0 6.3 4.4.6 4.4.6 36-38 KY-QP-7.5.3-01 标识和可追溯性控制程序 C/0 7.5.3 4.4.6 4.4.6 39-40 KY-QP-7.3-01 设计和开发控制程序 C/0 7.3 4.4.6 4.4.6 41-43  KY-QP-4.4.6-01 环境管理运行控制程序 C/0 4.4.6 4.4.6 44-45 程序文件目录 文件 编号 程序文件名称 版/ 次 对应要素 页码 ISO9001 ISO14001 OHSMS 18001 KY -QP-4.4.6-02 职业健康安全管理运行控制 程序 C/0 4.4.6 4.4.6 46-48 KY-QP-4.4.7-01 应急准备和响应控制程序 C/0 4.4.7 4.4.7 49-51 KY-QP-7.6-01 监视和测量设备控制程序 C/0 7.6 4.5.1 4.5.1 52-54 KY-QP-8.2.1-01 顾客满意调查和评价控制 程序 C/0 2.1 4.4.3 4.4.3 55-56 KY-QP-8.2.2-01 内部审核控制程序 C/0 8.2.2 4.5.5 4.5.4 57-59 KY-QP-8.2.4-01 产品监视和测量控制程序 C/0 8.2.4 4.5.1 4.5.1 60-62 KY-QP-4.5.1-01 环境、职业健康安全监测 控制程序 C/0 4.5」 4.5.1 63-65 KY-QP-8.3-01 不符合，纠正和预防措施 控制程序 C/0 83/8.5 4.5.3 4.5.2 66-71 KY-QP-7.4-02 供应商管理程序 C/0 7.4 4.46 4.4.6 72-75 KY-QP-6?01 ROHS管理程序 C/0 8.6 4.5.1 4.5.1 76-78 文件控制程序 文件号:KY-QP-4. 2. 3-01 版本号：C/0 修改号：第0次修改 编写 ISO小组 审核 王剑 批准 顾志文 1目的与适用范围 木程序规定了文件和资料的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序，以保证 各个使用文件的场所都能使用和应文件的有效版木。 木程序适用于公司管理体系文件、技术标准、适用的法律、法规、标准规范和其他 要求、合同文件、生产技术文件以及质量计划的控制。 2职责 2.1总经理负责对管理手册的批准。 2.2管理者代表负责对程序文件和工作文件的批准，以及对管理手册的审核。 2.3各职能部门负责人或各主管副经理负责对分管范围程序文件以及工作文件、记录表 格的审核。 2.4公司综合部对管理体系文件归口管理，负责管理体系文件的编号、收发和管理；负 责体系手册的编制。 2.5公司综合部负责行政文件、上级指示、和关单位來文、档案资料的控制和管理 2