招远市金道化工有限公司隐患问题整改落实情况表.docx

附件2 化工生产企业隐患问题整改落实情况表 企业名称（章）：招远市金道化工有限公司 序号 查出的隐患问题及建议 整改目标 整改情况（含资金） 整改时限 整改责任人 验收人及验收时间 安全问题隐患 1 化验室、配电室与厂区围墙间距不足； 建议：加强现场管理，保证化验室及配电室与周边的设施的安全性 加强现场管理 配电室外墙设防护栏，张贴警示标识，化验室内张贴警示标识，加强 现场管理 整改资金：1000元 至2017.6.20 庄明岗 2 不在化工园区或集中区；无搬迁计划 建议：搬迁至化工园区或制定搬迁入园计划并组织实施。 制定搬迁入园计划并组织实施 已制定搬迁入园计划 至2017.6.20 庄明岗 3 未配备消防车； 建议：增设消防车 增设消防车 增设泡沫灭火车 整改资金：8000元 至2017.12.30 魏青武 4 未开展HAZOP分析； 建议：应组织相关专家进行HAZOP分析；并针对分析过程中发现的隐患及时进行整改 组织相关专家进行HAZOP分析 已通过评审会议进行HAZOP分析 至2017.12.30 魏青武 5 罐区未设置超高、超低液位报警及紧急切断等； 建议：罐区应设置超高、超低液位报警及紧急切断等 设置超高、超低液位报警及紧急切断阀 对液位远传报警设置超高、超低报警，并对卸车管线和上料管线设置紧急切断阀 整改资金：10000元 至2017.4.15 庄明岗 6 未建立考核机制 建议：应建立安全生产责任制考核机制，并进行考核 建立并落实考核机制 已建立考核机制并严格落实考核 至2017.4.15 庄明岗 7 企业未开展工艺安全的符合性审查； 建议：企业应定期开展工艺安全的符合性审查； 开展工艺安全的符合性审查 已开展工艺安全的符合性审查 整改资金：500元 至2017.7.20 庄明岗 8 未定期审核修订操作规程且未定期开展培训和考核； 建议：定期根据实际的生产工艺过程审核修订操作规程并定期开展培训和考核，做好相应的记录 修订操作规程，定期开展培训和考核 已组织对操作规程的审核修订，并开展培训考核 整改资金：500元 至2017.7.15 庄明岗 9 未对装置停、开车进行全面的风险识别 建议：应对装置停、开车进行全面的风险识别 对开、停车进行全面的风险分析 已对开、停车进行了全面的风险分析 至2017.4.15 庄明岗 10 未对淘汰落后安全技术设备排查整改； 建议：应参照国家淘汰落后安全技术的要求定期对淘汰落后安全技术设备排查整改 全面排查淘汰落后的安全技术设备并整改 已开展对淘汰落后安全技术设备的排查，并将空气压缩机（V0.6/7）进行淘汰更换为HZ10-480PAW螺杆式空压机。 整改资金：15000元 至2017.7.1 庄明岗 11 危险化学品档案资料不全； 建议：完善危险化学品档案资料，定期对涉及的使用、生产等危险化学品进行识别，完善危险化学品档案资料 完善危险化学品档案并加强管理 对使用、生产的危险化学品进行识别，完善了危险化学品档案 至2017.4.15 庄明岗 12 无检修方案； 建议：应增补检维修方案 完善制度管理，制定检维修方案 已制定检维修方案 至2017.4.15 庄明岗 13 未按《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014及《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发【2015】53号）运要求的特殊作业制度和操作规程进行运行 建议：应按《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014及《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发【2015】53号）运要求的特殊作业制度和操作规程进行运行 规范特殊作业管理 已按《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014对特殊作业管理制度进行更新，并落实作业审批、管控制度。 至2017.4.15 庄明岗 14 可燃气体报警装置无现场声光报警装置； 建议：增加现场声光报警装置； 加声光报警 罐区泵房加声光报警并与事故引风机联锁 整改资金：2000元 至2017.4.15 梁好政 15 有一气瓶上压力表损坏未更换 建议：更换损坏的压力表 加强安全设施维护 已更换气瓶上破损的压力表 整改资金：100元 至2017.4.15 王世寿 16 配电室绝缘鞋、绝缘手套、绝缘杆过期未检 建议：应定期检测，保证其有效性 定期对特殊作业安全设备、设施进行检测 已对绝缘鞋、绝缘手套、绝缘杆进行检测 整改资金：300元 至2017.6.19 庄明岗 17 配电室进出电缆孔洞未完全封堵，窗户无防禽网，进出配电室电缆无套管 建议：配电室进出电缆孔洞应用不燃材料完全封堵，窗户上增设防禽网（10mm×10mm），进出配电室电缆应进行套管 规范配电室穿