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2019-09-24 发布于江苏
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稽核作业流程图.docx

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序号 1 2 3 4 5 稽核作业流程图责任作业流程责任人表单部门营运营运管理《稽核周任务接受稽核任务管理中心经理书》《、稽核日工中心作记录表》营运《稽核日工作稽核调查管理稽核专员记录表》中心稽整核改 NG 奖通营运《稽核日工作惩知单书管理稽核专员记录表》《稽核中心奖惩单》 OK 营运营运管理《稽核日工作奖惩通告管理中心经理记录表》《、稽核中心稽核专员奖惩单》营运稽核汇总管理稽核专员《稽核战报》中心作业内容营运管理中心经理于每周六 12:00 前根据稽核范围、指令编制周稽核计划并分解到每位稽核专员，形成《稽核周任务书》；稽核专员按照《稽核任务书》及《稽核日工作记录表》到相关部门现场进行稽核，收集图片、数据、纪录等证据，并做好稽核记录； 1、对事实清晰、有处理依据的，稽核专员在《稽核日工作记录表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认， 30 分钟内开出《稽核奖惩单》； 2、无明确规定或必须整改的，由稽核专员下《整改通知书》经责任人签字确认，作为二次稽核依据；稽核专员将责任人签字的《稽核奖惩单》交营运管理中心经理审核签字后直接发出稽核奖惩通告；稽核员每周二 12:00 前将上周的稽核信息进行汇总，编制成《稽核战报》，交营运管理中心经理确认； 6 7 营运营运管理稽核汇报管理《稽核战报》中心经理中心《稽核任务书》归档管理营运《稽核日工作记录表》《、稽核管理稽核专员奖惩单》《整改中心通知书》《、稽核战报》《稽核汇总表》等营运管理中心经理代表营运稽核部在管理变革例会上做《稽核战报》；稽核专员负责分项目、分周期整理稽核资料文件，编目归档。 10 10