组织及相关方控制程序.docVIP

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 术语及定义 5 程序内容 6 相关文件 7 使用表格 8 附录及附页 修订历史 版本 修订内容 修订日期 修订者 编制 批 准 日期 受控章 会签 综合管理部 生产部 财务部 工艺部 技术中心 物流部 销售公司 采购部 财务部 质保部 收文部门 目的/Purpose 识别组织环境及与组织活动有关的相关方，确定与本公司目标和战略方向相关并影响质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，并对其进行控制；并明确内部各相关组织的职责权限及相互关系，以确保公司的经营活动正常开展。 适用范围/Application Scope 本程序适用于对本公司经营的内外部环境因素及相关方的识别、评价和管控。 职责/Responsibility 部门/岗位 职责描述 综合管理部 确定内外部环境因素及相关方的期望和需求； 质保部 组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理； 各部门 配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求识别和评价，拟定应对措施，并按照拟定的措施实施管控； 术语及定义/Term and Definition 术语 定义 组织环境 组织环境(organization environment) 组织环境是指所有潜在影响组织运行和组织绩效的因素或力量。组织环境调节着组织结构设计与组织绩效的关系，影响组织的有效性。 相关方 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 程序内容/Procedure 组织环境管理 在建立与持续改进质量管理体系时，公司应充分识别、理解和考虑与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境； 内外部环境因素识别与评估：每年管理评审时，各相关部门负责人对与部门相关的环境因素的实用性进行评估，各部门应评估的环境因素，各部门应识别的具体内容如下： 综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、与劳务相关的法律法规和地方法规等、文化）； 技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律法规、技术、竞争对手、社会和经济环境等）； 销售公司/国际贸易部：内部（产品、活动、服务、业绩表现），外部（社会经济环境、国家法律法规和地方法规、竞争对手、技术、国际环境因素等）； 管理者代表：内部（发展战略、知识、文化、人员能力、公司的年度业绩表现、公司的经营目标和指标），外部（社会和经济环境、竞争、技术、法律、市场等）。 各部门将识别的内容记录到《组织内外部环境因素识别表》（QR-QA-72），提交质保部进行汇总和整理； 内外部环境因素监测与更新：在年度管理评审会时，管理者代表应对全面的内外部环境因素进行识别和评审；各部门在获得内外部环境因素信息发生变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表组织对《组织内外部环境因素识别表》（QR-QA-72）进行修订； 相关方要求或期望管理 相关方要求和期望的识别与评估： 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、股东、竞争对手会社会团体或行业协会等；在每年度的管理评审会前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，各部门需识别的项目具体如下： 管理者代表：所有者、股东、竞争对手或社会团体； 综合管理部：所有者、政府部门、工会、员工、附近的企业、社会团体； 采购部：供应商、外协加工方、竞争对手或社会团体； 财务部：合作的银行； 销售公司/国际贸易部：客户、所有者； 质保部负责收集合整理各部门提交的《相关方需求和期望清单》（QR-QA-96），并报管理者代表批准； 相关方需求及期望的评审：在每年度的管理评审会时，各部门先队各自部门的相关的方的需求和期望进行评审，管理者代表负责对这个公司的相关方的需求和期望进行评审，并根据评审结果调整《相关方需求和期望清单》（QR-QA-96）； 各部门在获得相关方需求和期望发生变化时，应及时向管理者代表和质保部反馈，由质保部对《相关方需求和期望清单》（QR-QA-96）进行修订，然后报管理者代表进行批准； 组织内部各部门职能及权限 职能及部门 职责权限 总经理 对公司质量管理体系的建立、实施和持续改进负领导责任，并通过发布质量方针、目标，开展质量体系策划，主持管理评审，提供资源配备等活动实践“向公司全体成员强化满足顾客及法律、法规要求的意识及推行质量管理”的承诺； 制定和颁布质量方针和质量目标；批准《质量手册》和程序文件；组织开展质量策划活动；明确规定组织结构、职责权限、相互关系；