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仪器设备认购、验收、使用、管理、保养维修、报废制度 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 仪器设备认购、验收、使用、管理、保养维修、报废制度 仪器设备认购 1.大型医疗仪器设备的购置应遵偱：申请――论证――报告――批准――购置的顺序，按章办理。 2.有关使用部门根据本单位的实际，按照先进、质优、实用、高效益的原则，经过认真的调查，向院办公室提交大型仪器设备的购置申请报告。报告内容应包含需购设备的名称、规格、性能、参考价格、购置理由，效益分析。 3.院办公室将各部门的申请汇总后定期向院长报告，院长召集科室负责人开会论证，并根据其可行性及轻重缓急，安排购置计划。论证内容包括：设备的技术先进性、可靠性、实用性，后勤保障，人员素质，社会效益，经济效益，设备对场地、水、电、气及其他的要求。 4.院办公室根据院设备购置立项的决定，按照轻重缓急的原则拟订购置计划，进行市场调查，根据调查情况拟订出购置清单并报院长。调查内容包括：价格、质量、技术指标、售后服务、厂商信誉、付款方式、运输、零配件及消耗材料的补充等项。 5.设备的采购应严格按照《医院医用设备采购的管理规定》执行。严格按照国家合同法的规定草签供货合同，经设备主管领导审校后签字盖章才能生效，并由院办公室具体实施合同规定的有关条款。 6.设备到货后，应及时通知厂商并会同有关人员组织安装、调试、逐项验收。如遇有设备质量问题，品名、规格不符或设备重大缺陷等情况时，应立即与厂商联系并办理相应退换、索赔等事务。 7.院办公室在设备验交后应立即将有关资料汇总、归档。 8.一般仪器设备的购置，应由使用部门向院办公室提交购置申请，院办公室在进行可行性调查后据实向主管领导汇报，经批准后安排购置。 验收 1.凡购置的仪器、设备、器械、材料、入库前须先进行验收，确认符合要求后方可办理入库手续。 2.大型精密仪器设备验收时，由院领导、设备管理员、维修人员、使用科室负责人共同组成院验收小组，会同厂家人员共同开展验收工作。一般设备由后勤科长及使用科室有关人员进行验收。计量器具的验收，由主管计量员负责组织实施。器械、材料的验收，由采购员、保管员负责实施。 3.仪器、设备的验收，应按照所购仪器设备合同规定的要求，确认包装外观良好，名称、规格、型号相符、附件、资料齐全，机器运转正常，并将验收的情况详细填写验收记录，做为存档依据。验收合格的仪器、设备应及时发往科室试用，并随时注意信息反馈，以便与厂家联系。 4.计量器具的验收，按计量器具管理的有关规定进行。 5.由厂家负责进行安装调试的仪器设备，在安装调试运转正常后，供需双方正式办理交接手续，然后由后勤科向使用科室办理移交。 6.仪器、设备、计量器具验收合格后，要及时编号、建卡、立账、建立使用记录和仪器设备档案。 7.器械、材料的验收，应根据已批准的采购计划及送货单、确认名称、规格、型号、产地、数量、金额、质量、有效使用期限、消毒日期、及内外包装情况均符合要求，方可准许入库，需具备三证的卫生材料，必须三证齐全，验收的情况要如实填写入库验收表，以备查验。经消毒处理的一次性用品，包装破损时，严禁下发使用。 8.新品种及试用的各类器械、材料，应具备三证，必须三证齐全并存档，须做热原无菌检验的，须进行检验并出具本批号检验报告单，经验收合格后，应通知临床科室进行试用，确认符合要求，方可办理入库付款手续。 9.验收入库的仪器、器械、材料，暂未付款的，以合同和送货单标明的单价及实际清点数量记账，领取时须办理请领手续，以保证账物相符，各科室消耗均以实际发生额做为统计依据。 三、使用管理 1.院办公室和使用部门应当建立健全设备的验收交接、档案管理和考核制度。 2.使用科室对每一台设备应落实专人负责管理，并定出操作规程。 3.院办公室管理全院设备的总账，使用科室设分账，做到总账与分账相符，账物一致。 5.使用科室更不得将仪器及其说明书等资料私自借出院外使用。 6.院办公室每月进行一次设备完好率和使用率统计。对特大型设备建立单机档案，进行成本效益分析，为设备的报废、更新提供依据。 7.仪器使用人员应认真填写使用登记表，注明开机时间、病号人数、消耗支出等，每月交院办公室统计。 8.设备使用科室应充分发挥设备功能，提高设备使用率。 设备维修保养制度 1.大型贵重医疗仪器设备必须由专职操作人员使用。 2.上岗操作人员必须经过培训。 3.大型贵重医疗仪器设备的使用必须遵守该设