工程巡查管理流程修.docVIP

机密 机密 工程巡查管理流程 宁夏瑞信房地产开发有限公司 2013年3月8日 工程巡查管理流程 流程概述 流程目的及适用范围 流程目的 通过对在建项目的巡视巡查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。 适用范围 本流程适用于开发项目的工程巡查管理。 流程关系 流程等级 母流程 子流程 关联流程 二级流程 《工程管理流程》 无 定义 定义 无 参与部门及职责 部门名称 本流程中承担的主要职责 主办 部门 工程部 确定工程巡查内容； 组织对项目的巡回巡查，对生产经营活动现状进行评价，提出整改意见，并跟进整改措施的落实情况。 配合 部门 项目工程部 （如有） 配合巡查工作； 根据巡查意见制订相关整改方案并负责落实工作。 决策 部门 总经办 审批项目巡查内容和每月巡查统计与评价报告。 输入及输出 流程输入文件 流程输出文件 流程图 流程操作指引 制定项目工程巡查计划 工程管理部门根据各个项目的工程特点编制《项目巡查计划》，明确工程各阶段巡查的主要内容和关键控制点，经工程主管领导审批后实施； 巡查频率及时间规定： 根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如基础工程结构验收、主体工程结构验收、竣工验收等，主体标准层施工阶段的巡查时间可机动，视工程实际情况可再增设巡查节点； 在满足上一条条件基础上，项目必须保证每月至少巡查一次。 巡查准备 成立巡查小组：以工程部门、营销主管部门、行政部门成员为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目部经理或专业工程师作为小组机动成员； 巡查人员在巡查前准备上次巡查记录、数码相机及监测工具，了解“前期存在问题”作为该次跟进改进结果或审查的重点。 项目巡查 受巡查的项目部向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查人员抽查现场整改结果或整改记录； 巡查小组巡查并听取项目的工程进度情况； 巡查并听取项目的制度管理状况； 工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况； 对现场发现的主要问题进行拍照，并填写《XX项目巡查照片说明》，作为《项目巡查报告》的附件； 对巡查发现问题提出整改建议，并听取项目部的信息反馈； 巡查小组填写书面《巡查报告》（参见《 巡查报告》），并由项目部负责人签字确认。 巡查评价与结果公布 巡查结束后3 个工作日内，受巡查的项目部向工程管理部门提交整改方案； 审批工作结束后3 天内，工程管理部门向工程主管副总提交巡查报告； 受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交工程管理部门备案。 工程管理部门根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。 项目巡查内容清单 检查内容 检查项目 土方及 支护施工 现场检查 土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理。 资料抽查 施工方案审核记录、放线及验线记录、注浆旁站记录、位移及沉降监测记录。 桩基工程 现场检查 桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水。 资料抽查 施工方案审核记录、验线记录、孔底标高检验记录、浇注/沉桩旁站记录、桩顶标高验收记录、桩身偏位检验记录。 基础施工 现场检查 钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工。 资料抽查 施工方案（含浇注方案）审核记录、混凝土浇注旁站记录。 资料抽查 施工方案审核记录、样板验收记录、轴线及标高核验记录、混凝土浇注旁站记录。 主体施工 现场检查 钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设。 资料抽查 施工方案审核记录、样板验收记录、轴线及标高核验记录、混凝土浇注旁站记录、结构闭水试验记录。 装修施工 现场检查 外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝； 砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度； 内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高； 油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）； 铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺； 栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度； 厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理； 成品保护、外墙防水； 样板房及精装修施工。 资料抽查 施工方案审核记录、材料检验/送检记录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收记录。 主体验收 现场检查 墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度。 资料抽查 验收所需的监理资料。 移 交 现场检查 每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护。 资料抽查 每户验收记录。 安装工程 给排水、煤气 管道敷设、接头