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稽核作业流程图
序 责任
作业流程 责任人 表单 作业内容
号 部门
营运 营运管理 《稽核周任务 营 运 管 理 中 心 经 理 于 每 周 六
12:00 前根据稽核范围、 指令编制
1 接受稽核任务 管理 中心经理 书》、《稽核日工 周稽核计划并分解到每位稽核专
中心 作记录表》
员，形成《稽核周任务书》 ；
稽核专员按照《稽核任务书》及
营运 《稽核日工作记录表》到相关部
《稽核日工作
2 稽核调查 管理 稽核专员 门现场进行稽核，收集图片、数
记录表》
中心 据、纪录等证据，并做好稽核记
录；
1、对事实清晰、有处理依据的，
稽 整 稽核专员在《稽核日工作记录表》
核 改
奖 通 NG 上注明稽核处理结果后经责任人
惩 知 营运 《稽核日工作 签字确认， 30 分钟内开出《稽核
3 单 书 管理 稽核专员 记录表》 《稽核 奖惩单》；
中心 奖惩单》 2、无明确规定或必须整改的，由
稽核专员下《整改通知书》经责
OK 任人签字确认，作为二次稽核依
据；
稽核专员将责任人签字的《稽核
营运 营运管理 《稽核日工作
奖惩单》交营运管理中心经理审
4 奖惩通告 管理 中心经理 记录表》、《稽核
核 签字后 直接发 出稽核奖 惩通
中心 稽核专员 奖惩单》
告；
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