江西公司项目临时物料管理检查报告1222.docx

江西公司临时物料专项检查报告 加强临时物料管理是降低项目建设成本，做到开源节流的重要保证，临时物料的管理直接反应工程部的现场管理及制度执行情况，近期工程技术部对各工程部临时物料、设备管理台账进行专项检查发现以下问题； 一、南昌恒大城项目 1、五期交楼围蔽安装好后围蔽没有及时编号并在台账中体现编号。 2、五期临电工程中YJLV22-10KV-3*50MM2因埋地敷设现无法回收没有及时作报废审批处理。 3、七期样板房销售通道属临时物料，未登记进台账。 二、南昌恒大翡翠华庭项目 1、市政临时电缆申购剩余75M未使用,工程部无处查寻（遗失）。 2、潜污泵临时物料审批单2015.12.29,YZLV4X16电缆100米，工程部无处查寻（遗失）。 3、开盘临电材料申购单（电缆及配电柜1APK、2APK、2AL三个配电柜已借调南昌恒大悦龙台项目未走借调流程，电子版台账为已拆下，存放样板间闲置，纸字板台账借调及录库无记录。 三、南昌恒大华府项目 1、1至4号楼电梯相应铝芯电缆无进出场验收台帐。 2、临电变压器、高压电缆、配电箱等相关材料无进出场验收台帐。 四、南昌恒大翡翠珑庭项目 1、售楼部前广场围蔽在2017年5月15日拆除，但是报废流程在2017年12月15日上报。 2、售楼部前广场围蔽报废未在台账中体现。 3、临时物料申购与登记台账均吻合。 五、南昌恒大林溪府项目 1、各期变压器及相应铝芯电缆未及时登记进出场验收台帐。 2、临电AL57#配件改造相关材料未及时登记进出场验收台帐。 3、售楼部临时物料未及时登记进出场验收台帐。 六、南昌恒大名都、帝景项目 1、部分现场已完工物料未按制度要求及时处理，例如：名都三期15#楼样板房现场早已拆除，临电电缆、配电箱未进行回收或报废处理。名都三期围蔽配套电缆及配电箱未进行回收或报废处理，现场材料部分已缺失。 2、物料台账未及时更新录入，例如:名都14#楼西面围蔽已完成报废流程未录入台账；名都三期16#楼东面围蔽已完成报废流程未录入台账；名都2#楼电梯临时电缆已完成报废流程未录入台账；名都三期16#楼看房通道拆除工程完成报废流程为录入台账。 3、委托工程类临时物料未登记台账，例如：[0.38-6]-委-2017-011南昌恒大名都三期16#楼东面3.6米围蔽工程，未登记台账。 4、物料台账信息不清晰，名都项目围蔽分多次报废处理，台账反映不清晰，部分报废信息登记不完整。 5、回收材料管理较差，工程部办公室及会议室回收材料堆放凌乱，极易造成材料丢失。 七、南昌恒大时代之光项目 1、委托工程类临时物料未登记台账，例如：[0.38-34]-委-2017-001南昌恒大时代之光临时办公板房搭设工程，板房、水表、电表等未登记台账；[0.38-34]-委-2017-003南昌恒大时代之光视频监控系统工程，监控摄像球机、枪机、录像机、存储硬盘等未登记台账。 2、围蔽类临时物料登记不实，例如:恒赣洪工合字17[0.38-34]004南昌时代之光红线及销售围蔽工程，地块东南角130米3米高围蔽已经拆除，台帐登记状况良好； 4米高围蔽台账登记共291米，现场实际施工完成415.17米；6米高围蔽登记199米，现场实际施工完成263.25米；另该合同涉及配电箱、电缆等均未登记入帐。 3、工程回收材料未及时登记，例如：签证0.38-34-01-签-040回收材料菠萝格防腐木、园建铺装石材等未登记入帐。 八、南昌恒大御澜项目 1、委托工程类临时物料漏登台账，例如：[0.38-35]-委-2017-001南昌恒大御澜府项目工地视频监控工程，监控摄像球机、枪机、录像机、存储硬盘等未登记台账。 九、景德镇恒大御景项目 1、御景临时物料、设备只登记了管理台账，未登记进出场验收台帐。 2、御景东侧部分围蔽已拆除，首期和二期已用围蔽隔离，工程部未及时更新总平面图中围蔽。 3、御景首期变压器已拆除，未对变压器进行保管。 十、新余项目 1、新余项目临时物料台账主要问题为更新不及时，7#楼样板房铜芯电缆显示使用中，样板房已关闭，变压器，630KVA环网型美式显示已办理挑拨手续，待南昌恒大城调拨，未显示是否已调至南昌恒大城。现场围蔽已基本拆除报废，但台账仍显示在建。 2、部分临时物料已损坏或被掩埋无法在利用，未走报废流程，如：电缆YJV-4*150+1*70已烧坏，未走报废流程。 3、监控临时物料、二期9#、10#、14#楼围蔽未登记，部分已拆除的监控物料未登记去向。 十一、鹰潭恒大绿洲项目 1、鹰潭恒大绿洲南地块外围蔽工程资料显示2017年9月650米围蔽已走报废申请流程，报废登记流程未走，但现场围蔽实际早已处理完毕，相关处理结果还未走完。 十二、鹰潭恒大御景项目 1、围蔽图第八段4米高单位围蔽339.3米