流程管理培训(1)资料教材.pptVIP

  1. 1、本文档共36页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
流程管理培训 财经流程管理办公室 目录 定义 如何制订流程 LOVEM图 流程文件规范性要求 流程框架简介 目录 定义 如何制订流程 LOVEM图 流程文件规范性要求 流程框架简介 定义 什么是流程(Process)? 流程就是一组共同给顾客创造价值的相互关联的活动进程。 一组相互关联的活动,而非一个单独的活动; 可重复性的活动; 有输入和输出; 是为实现业务所规定的工作途径。 定义  什么是操作指导(Operating Instruction)? 操作指导是对流程中某一业务活动具体操作的详细描述,是业务活动详细的操作指引文件。 定义 流程文件与行政文件的区别 目录 定义 如何制订流程 LOVEM图 流程文件规范性要求 流程框架简介 如何制订流程 怎样制订流程? 确定流程设计的原则(目标、范围) 分析、整理出流程中所有的业务活动(用动词词组表示),并明确活动的关键监控点(KCP); 确定完成每个活动的角色,并明确所属部门(要职责分离); 确定每个活动输入输出的名称和形式; 确定所使用的IT系统及界面关系; 用LOVEM图把流程表示出来; 对照流程图,按流程文件模板的格式编写流程文件; 设计操作指导、表格及模板,如流程中无法详描述清楚各活动的工作提示、操作指导,可编写各活动的操作指导文件及相关支撑的模板、表格。 对重复、稳定运行的流程提出IT需求 如何制订流程 1、确定流程设计的原则(目标、范围),需考虑四个要素的影响: 客户的需求和期望; 业务策略; 流程现状分析情况; IT战略和技术。 2、分析、整理出流程中所有的业务活动(用动词词组表示) 根据流程的目标和范围,整理出为达到该目标所需要完成的活动清单 。自上而下,层层分解,逐渐细化到完成每个操作的工作步骤 。 根据内控要求,明确活动的关键监控点(KCP); 目的——规避风险,减少出错,保障流程符合内控要求 设置标准——流程中的高风险活动和不可绕过的业务环节 表达方式——在流程图中进行标识;在流程说明中进行描述。 描述——先描述KCP要实现的目的,保障的业务目标,再描述为实现该目标应该做的事情。 如何制订流程 3、确定完成每个活动的角色,并明确所属部门 根据完成每个活动所需要的人力资源需求,整理并确定具体执行每个活动的角色 各角色的设置和职责划分必须符合相互监督、互相牵制的原则。 4、确定每个活动输入输出的名称和形式 活动的输入即活动的启动信号; 活动的输出即活动的结束信号; 明确流程中所有活动之间的输出输入关系; 如何制订流程 5、确定所使用的IT系统及界面关系 明确流程中活动与IT系统的相互关系,流程与IT系统主要有三种界面关系: 人机互动,例如复杂计算、文档库、案例库; 在线操作,例如MRPII、工作电子流; 批处理,例如财务数据处理系统; 目录 定义 如何制订流程 LOVEM图 流程文件规范性要求 流程框架简介 LOVME图 LOVEM图 (LOVEM)Line Of Visibility Enterprise Modeling,是IBM公司开发的绘制流程图的技术,是一种易于理解的图形语言。 在LOVEM图中能清晰的表明: 满足内部客户或外部客户需求的所有活动; 活动之间的时间先后顺序; 每个活动的输入和输出,以及不同活动之间的输入/输出关系; 执行活动的角色(可由不同组织承担); 与信息系统的接口界面 ; LOVEM图 LOVEM图的作用 分析流程现状; 即通过对流程现状清晰全面的定义,从而发现导致流程效率迷失的原因 设计未来的流程; 即能够准确、完整的描述未来流程是如何运作的,从而指导和规范流程的运作 根据设定的目标来监控流程 即在流程中明确相应的控制点,并设定相应的指标加以测评 LOVEM图 LOVME图模板 LOVEM图 LOVEM图的结构 可见的线 画一根水平的虚线来区分客户的活动和我们的业务活动 [顶部] 带状区 画几根等高的水平线来区分不同角色的活动 [主体部分] 角色 画一根垂直的线把角色和活动分开 [左边] 要明确角色的岗位和部门 自动化线 画一根水平线表示与IT系统的接口〔底部〕 人机交互 (在线的上方空白处) /在线操作 (在线的上面) / 批处理 在线的下部空白处) 时间周期 画一根带箭头的水平线表示时间的进程 〔底部〕 现状 〔在线的上部) /目标 〔在线的下部) LOVEM图 LOVEM图的制作方法 1、活动的表示 每一个活动用一个活动框表示 给每个框的活动一个编号,用三位整数表示,如001 提出需求; 要用动词词组来描述活动,如批准PO,签订活动 活动框按活动发生的时间顺序排列; 不同角色共同完成同一活动时,活动框垂直排列,并用相同的活动编号; 当不同的活动在同

文档评论(0)

hyh + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档