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岗位廉洁风险评估预警表 单位：洗煤厂 2011年5月12日 姓 名 职 务 厂长 风险 等级 三级 主 要 职 权 1、按矿生产作业计划，结合科实际情况，组织制定工作措施，完成原煤外运任务。 2、依据矿文件精神及下达的工资、奖金总额，结合本单位安全生产完成情况，进行工资、奖金分配。 3、根据生产需要，进行班组长任免、调整。 4、根据矿相关规定对员工出勤、伤、病、年休等有资假进行管理。 5、编制、修订本单位绩效考核办法，定期对各班组、岗位进行绩效评价与考核，兑现工资奖金。 6、组织事故分析，处理事故责任人员，教育员工。 7、组织制定厂内部管理制度、奖惩条例，对员工日常表现进行奖惩。 8、根据矿下达的预算指标，结合本单位实际，进行指标分解，过程监控，考核分析。 9、按规定定额和要求，使用车间经费。 廉 洁 风 险 点 1、在原煤外运方面，收受好处和人情，任务分配不公平，造成班组之间有意见，影响生产任务。 2、在煤质管理方面，收受好处和人情，监管不力，考核不公平，处罚避重就轻，处理不到位。 3、工资奖金分配不公或截留员工工资奖金、设小金库，造成贪污、胡支乱花等违法违纪现象。 4、在班组长任免方面，收受好处，任人为亲，用人不当。 5、在出勤有资假管理方面，收受好处和人情，弄虚作假、提高待遇，多支付工资奖金。 6、在绩效考核方面，收受好处和人情，绩效评价与考核不真实、不合理，奖惩不公平。 7、在事故分析处理方面，收受好处和人情，处罚避重就轻，处理不到位。 8、在员工奖惩方面，收受好处，优亲厚友，奖惩标准不一致，不按条件进行评比，不按规定进行奖惩。 9、成本管理混乱，公物私用，造成浪费和流失。 10、违规使用车间经费，胡支乱花。 防 控 措 施 1、践行廉洁承诺，抓好班子建设，加强对三管人员的管理、监督和教育，不断深化党风廉政建设工作。 2、加强各项职权运行制度、环节监控工作，行使职权程序化、规范化、公开化。 3、形成决策时，广泛征求员工意见，集体研究决定。 4、加强工资奖金分配和经费使用管理，实行党政正职双签字。 5、规范经费、物品、材料管理，做到账、卡、物、使用情况四相符。 6、及时公开，阳光办公，自觉接受员工监督。 7、定期自查自纠，杜绝各类违法乱纪现象的发生。 审核 岗位廉洁风险评估预警表 单位：洗煤厂 2011年5月12日 姓 名 职 务 材料员 风险 等级 三级 主 要 职 权 1、协助厂长搞好财、物管理工作。 2、按照规定造表发放工资奖金。 3、按规定统计出勤，计发伤、病、年休等有资假工资。 4、按绩效考核结果兑现奖惩。 5、对员工奖惩情况进行统计，兑现执行。 6、对成本管理进行过程监控，搞好材料、劳保用品领发和回收。 廉 洁 风 险 点 1、不按规定及时核发工资奖金，截留、挪用、虚造、冒领工资奖金，造成贪污、胡支乱花等违法违纪现象。 2、收受好处和人情，出勤统计弄虚作假，减少或免予处罚，提高待遇，多支付工资、奖金。 3、绩效考核、奖惩统计不严谨，不真实，奖惩不合理。 4、各种奖惩兑现不严格。 5、材料物品管理混乱，不按规定回收，公物私用。 6、克扣劳保用品，发放不及时。 防 控 措 施 1、认真学习廉政知识，提高勤廉意识，筑牢拒腐防变思想道德防线。 2、掌握工资分配政策，提高办事能力和工资奖金管理水平。 3、严格执行勤廉规定，遵纪守法，坚持原则，秉公办事。 4、严格执行工资奖金管理规定，严格按程序审批，认真计发，及时公开。 5、材料物品和劳保用品及时领取，足额发放，按规定回收。 6、做好核算工作，账目清楚，资料齐全，及时公开，接受监督。 审核 岗位廉洁风险评估预警表 单位：洗煤厂 2011年5月12日 姓 名 职 务 副厂长 风险 等级 三级 主 要 职 权 1、按厂内工作安排，完成职责范围的各项任务。 2、对主管班组的工资奖金分配和员工奖惩提出建议。 3、对主管班组长任免调整提出建议。 4、对主管班组员工出勤进行管理。 5、对主管班组绩效完成情况进行考核。 6、组织事故分析，处理事故责任人员。 7、按照规定，对主管班组员工日常表现进行奖惩。 8、完成厂内下达的成本指标。 廉 洁 风 险 点 1、收受好处和人情，任务安排不合理，影响生产任务。 2、收受好处和人情，工资奖金分配和奖惩建议不合理，出现截留、挪用、虚造、冒领、贪污、胡支乱花等违法违纪现象。 3、收受好处，提出的班组长任免建议不公正，造成任人为亲，用人不当。 4、在出勤管理方面，收受好处和人情，弄虚作假、多支付工资奖金。 5、在绩效考核方面，收受好处和人情，绩效评价与考核不真实、不合理。 6、在事故分析方面，收受好处和人