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质量体系内部审核检查表 COP1： 顾客要求 过程所有者 营销经理 过程描述 收集、传递、分析、评审、确定顾客要求。 用什么资源（材料/设备）？ 计算机、信息管理系统 过程风险点： 未按要求对合同、协议、订单进行评审；未识别顾客特殊要求；对顾客要求响应迟缓。 谁来做（能力/技能/培训）？ 营销员、财务人员、项目小组、计划员 过程输入： 顾客要求，产品标准、数据/图纸、规范，合同、协议，订单，其它顾客特殊要求等。 过程输出： 产品建议书，报价表/标书；合同评审表、签定的合同或协议；顾客特殊要求清单；月度销售计划、计划调整单。 评价指标（测量/评估）？ 销售额，投标/报价成功率 如何做（方法/程序/技术）？ 合同评审控制程序； 产品实现策划控制程序； 生产计划控制程序。 序号 审核检查项目 取样、查找证据与差异描述 单项审核结论 1 营销部是否将所有顾客合同、协议（包括订单）在《合同登记表》登记，并归档、整理？ 2 新产品合同是否按《新产品合同评审表》的要求进行评审？ 3 年度采购合同是否按要求进行评审，并输出《年度销售预测计划》及《年度生产规划》？ 4 顾客传递的技术协议、质量协议等是否按要求交相关部门签字评审？ 5 采购订单是否按要求进行评审，并输出《月度生产计划》？ 6 合同评审过程中出现的异议、不一致是否都与顾客达成一致？ 7 合同变更是否经过顾客同意，并重新进行评审？ 8 顾客在合同、协议中的特殊要求是否传递、或由质量部在《顾客特殊要求清单》中汇总？ 质量体系内部审核检查表 COP2： 设计和开发 过程所有者 技术经理 过程描述 按照顾客要求，进行产品和过程的设计和开发 用什么资源（材料/设备）？ 计算机、相关软件、信息管理系统、检测室 过程风险点： 未按计划进行开发；未按要求对FMEA、产品设计、控制计划等进行评审；未按要求对工装、模具、检具进行验收；未按要求对零件进行OTS认可、PPAP批准；未按要求组织进行连续8小时且大于300件的试生产；开发过程中未完成项或不符合项没有进行跟踪。 谁来做（能力/技能/培训）？ 项目小组 过程输入： 产品建议书；图纸和规范（顾客）、开发试制协议或其它顾客提供的资料；顾客特殊要求等。 过程输出： 项目小组名单，项目目标，项目开发计划；产品和过程特殊特性，FMEA，图纸；控制计划，加工工艺卡，作业指导书，培训计划，新设施、设备、工装计划；过程能力分析报告，测量系统分析报告，PPAP文件，顾客认可报告等。 评价指标（测量/评估）？ 项目目标（进度、质量、成本等） 如何做（方法/程序/技术）？ 产品实现策划控制程序； APQP手册、FMEA手册、SPC手册、MSA手册、PPAP手册及其参考表单。 序号 审核检查项目 取样、查找证据与差异描述 单项审核结论 1 新项目，营销员是否按要求输出《产品建议书》，并经营销经理审批？ 2 技术部是否按要求对顾客传递的新产品图样等相关技术要求进行可行性评价？ 3 技术部是否按要求组织相关人员对新类别产品或顾客有特殊要求的产品进行设计评审，并输出评审《会议纪要》。 4 当对顾客提供图样或技术要求进行修改时，是否征得顾客同意，并进行必要的试验验证？ 5 在过程设计开发前，是否就工程图样或技术要求与顾客达成一致，如顾客会前图？ 6 顾客会签图样是否妥善保管？ 7 技术部是否按要求输出《分供方清单与材料清单》（材料清单部分）、《（初始）过程流程图》、《产品/过程特性清单》，以供成本核算、投标/报价？ 8 报价表/标书是否按要求进行审批后，按照顾客要求的格式、时间提交？ 9 新产品订单是否按要求进行评审，并能满足顾客要求？ 10 是否按要求输出《项目目标》、《项目开发计划》？ 11 项目小组是否由多功能小组成员组成？ 12 项目开发是否有公司高层领导的支持？ 13 当项目需要时，是否按计划输出生产设备、检测设备需求？ 14 是否按计划输出模具、工装、标准件图纸？ 15 是否将模具、工装、标准件制造加工进度要求传递到制造加工单位，并对其按时交付进行跟踪？ 16 是按计划输出输出《分供方清单与材料清单》？ 17 定点的分供方是否在《合格供方名册》中？如为新供方，是否按要求进行新供方开发、评审？ 18 原材料、采购件技术要求是否以书面的方式传递到供方？ 19 原材料、采购件的需求日期、数量是否以书面的形式传递到供方？ 20 原材料、采购件是否按要求进行PPAP提交、批准？ 21 产品工程师是否按计划输出《过程流程图》、《PFMEA》、《控制计划》、《加工工艺卡》、《加工作业指导书》、《检验作业指导书》、《包装规范》等过程开发文件？ 22 PFMEA、控制计划是否经相关人员评审？ 23 加工工艺卡是否按要求进行审核、批准？ 24 质量工程师是否按要求输出《MSA过