2011年上半年工作总结暨下半年工作安排.docVIP

2011年上半年工作总结 暨下半年工作安排 上半年，固原公司认真贯彻宁夏销售公司“两会”精神，围绕公司“2213”战略目标，紧盯营销、安全、网建三项重点工作，狠抓现场管理。以突出效益、效率为主题，以精细化管理为主线，以增强干部员工的紧迫感和责任心为保障，不断改进工作方法，围绕经营销售工作开展各项工作。一线员工干事创业的信心不断增强，管理人员的主动性得到了充分发挥。在全体干部员工地努力下，较好地完成了上半年的目标任务。 一、主要指标完成情况 ——成品油销售8.0883万吨（零售8.0807吨，批发76吨），完成上半年任务8.075万吨的100.16%，完成全年销售任务17万吨的47.6%，较去年同期增加1.3573万吨，增幅20.16%。 其中：汽油零售量2.0767万吨，同比增加3457吨，增幅19.97%；柴油零售量6.0116万吨，同比增加1.0116万吨，增幅20.23%，1-6月，汽柴比为1：2.86。 ——非油业务收入676.46万元，完成计划任务的147.06%，较上年同期增长403.08万元，增幅为147.44%。其中：便利店商品收入203.22万元，润滑油收入66.92万元，化肥收入394.16万元，其它业务收入12.16万元。 ——发行加油卡9120张，完成上半年计划任务的114.00%。 ——人均销量249.25吨，较上年同期的190.3吨增长了58.95吨，增幅31%。 ——单站日销量16.85吨，较上年同期的14.3吨增长2.55吨，增幅17.8%。 ——机构用户用油量为2287.7吨，较上年同期增长108.7%，其中营销科开发客户销售1788.7吨，较上年同期增长131.9%。 ——1-6月份“六项可控费用”费用178.1万元，较预算节约14.57万元；实现利润525万元，较目标利润增加89万，利润完成率120.41%。 二、上半年主要工作 （一）开展市场调研、规范客户管理，油非互动促销售 面对新的目标任务，固原公司不等不靠，积极开展市场调研活动，不断规范客户管理。由营销科牵头，各片区配合对辖区市场进行细分调研，对机动车辆数量、工程和农业机械，以及新开工项目做了全面调研。再此基础上，将客户进行划分维护，梳理了客户档案，明确了新开发客户的目标和任务，并在推销油品的同时，将非油商品送到工地、矿山，使油品和非油销售得到了稳步增长。 1．加大汽油营销力度。自宁夏公司汽油日销超八百吨促销活动开展以来，我司充分利用加油卡促销策略，带动汽油、便利店商品的销售，加油员变“等”流动客户为“请”机构用户，纷纷“走出去”开发客户。泾源片区杨庄加油站经理单士梅主动出击，将原本在宝塔石化定点加油的精英驾校联系成自己的机构用户，每月增销汽油15吨，超额完成了公司下达的汽油销售任务。 2．非油品销售态势良好。一是合理分配目标任务，加大奖罚力度，调动员工积极性；二是加强培训，提高员工的业务技能（包括商品陈列、销售技巧、按时盘点等方面的培训）；三是增强服务意识，在润滑油方面紧抓大客户的开发维护工作。积极到固原供电局上门联系，得知需要25#变压器油时，及时协调发货3.6吨；四是加强化肥销售，积极联系上级单位和生产厂家，并及时配送到一线。开春时宁化生产的第一批次尿素就及时配送到固原公司，上半年共销售化肥1970吨。其中为节省成本、增大利润空间，通过铁路发货320余吨；五是积极办理便利店各类证件，办理卫生许可证、食品流通许可证26件；办理烟草证12件。目前已开设便利店的加油站全部办理了烟草证。正在改造的昌源和停业检修福源等站的烟草证也办理妥当。 3．通过宣传推动加油卡销售。在加油卡方面，加强社会宣传，提高加油卡认知度，在固原市人民广播电台做宣传2个月，加大对员工的加油卡话术的培训应用。上半年固原分公司发卡9120张，完成全年任务1.5万张的61%，单卡储值额0.49万元。 （二）抢抓机遇，加大网络建设进度 根据固原市成品油零售体系“十二五”发展规划的要求，并结合宁夏销售公司网络建设开发工作的统一部署和分公司的实际情况，进一步明确了工作思路，坚定发展方向，及时掌握辖区内市场信息，积极主动出击，朝着既定任务努力。一是分公司着眼于对当前市场进行准确判断、展望发展前景、关注城市和道路发展变化的总体工作思路；二是明确了抢占城市主干道市场、扩大彭阳市场、提高泾源市场、发展隆德和西吉农业市场、完善和巩固固原市场的总体网络建设发展方向。 1．改（迁）建及新建站进展情况。迁建的西吉南环和改建的泾源城区加油站的土建、主体工程、工艺管线、部分形象包装工程已完成，即将进行便利店的装修、零管系统、监控系统、液位仪、保险柜等设备设施的安装部署；原址进行改建的昌源油气合建站旧站房和地坪已拆除完毕，现已进入垃圾清运和平整场地阶段；新建的盐化工基地加油站也进入了土建施工阶