餐饮企业度计划管理.ppt

提高内部任命vs.外部雇佣的数目 管理组人员被视为导师 行动计划为了国家继承计划，技能间隙发展和阶段实施为了时标 商业表现衡量 建立最理想的组织结构（为做这份工作提供适当的资源） CB回顾关键（为了当地人和外籍人） 提高人员发展 交流和透明度（最小的投机和提高斗志） 驾驭生产力（时间表和怎样做） 建立雇主品牌 第六部分 五年人员规划 五年规划对比 时间 2009 2010 2011 2012 2013 总数 　 基 础 值 目 标 值 调 整 方 案 基 础 值 目 标 值 调 整 方 案 基 础 值 目 标 值 调 整 方 案 基 础 值 目 标 值 调 整 方 案 基 础 值 目 标 值 调 整 方 案 基 础 值 目 标 值 调 整 方 案 直 营 店 新开 5 5 5 6 10 10 5 20 21 5 30 30 5 40 34 25 105 100 原有 7 7 7 12 12 12 17 22 22 22 42 43 27 72 73 累计 12 12 12 17 22 22 22 42 43 27 72 73 32 112 107 32 112 107 　 　 加 盟 店 新开 5 5 0 15 15 5 20 30 15 30 45 30 40 60 60 110 155 110 原有 0 0 5 5 0 20 20 5 40 50 20 70 95 50 累计 5 5 0 20 20 5 40 50 20 70 95 50 110 155 110 110 155 110 各市场开店数 市场 2010 2011 2012 2013 开店数 原有店数 总数 直营店 北京市场 3 8-12家 8-12家 8-12家 39 16 55 上海市场 2 4-6家 8-12家 8-12家 42 0 32 天津市场 1 2 3 4 10 0 10 其他市场1 1 2 3 6 0 6 其他市场2 1 2 3 0 3 其他市场3 1 1 0 1 直营合计 　 6 21 30 34 91 16 107 加盟店 　 4 15 30 60 109 1 110 营运管理部未来三年人员需求汇总 职务 2010年 2011年 2012年 2013年 合计 大区经理 —— 1（内提） 1（内招） —— 2 区域经理（内提） 1 1 1 4 7 区域经理（外招） —— 2 2 ——16 4 店总（内储备内） 3 6 6 —— 31 店总（含储备外） 5 10 10 30 25 餐厅经理（内提） 6 12 12 —— 60 餐厅经理（外招） 6 18 18 76 42 餐厅主管 16 76 76 440 244 员工 140 440 440 —— 1460 开店店总 1 10 —— —— 2 开店经理 2 2 —— —— 4 开店主管 3 3 —— —— 6 培训经理 —— —— —— —— —— 后厨检核经理 —— 1 —— 1 2 培训专员 1 —— 1 —— 2 营运专员 —— 1 —— —— 1 小计 184 574 567 567 1892 营管部未来三年内部可提升人员 职 级 当前 人数 2010年 2011年 2012年 2013年 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 大区经理 区域经理(内） 3 1 1 1 区域经理(外） 店总（含储备内） 14 3 1 8 3 2 1 店总（含储备外） 餐厅经理（含储备内） 18 4 2 14 14 餐厅经理（含储备外） 餐厅主管 41 4 员工 开店店总 1 开店经理（含后厨、前厅内提） 1 开店主管（含收银、营销、前厅内提） 1 培训经理 后厨检核经理 1 培训专员 营运专员 营运管理部未来三年人员需求数量汇总 职务 2010年 2011年 2012年 2013年 合计 大区经理 1 1 区域经理（内提） 区域经理（外招） 4 4 店总（内） 16 16 店总（外） 5 10 10 25 餐厅经理（内） 25 25 餐厅经理（外） 6 24 18 10 餐厅主管 12 76 76 76 240 员工 140 440 440 440 1460 开店店总 1 1 2 开店经理 2 2 4 开店主管 3 3 6 培训经理 后厨检核经理 1 1 培训专员 1 1 营运专员 第七部分 人员预估表 第八部分 人力资源预算底稿 第九部分 财务预算 费用日常管理 训练，邮件提醒，机会点的提醒，建议，节省费用等新点子 当地财务部 费用报告及明细资料 提供给个部门主管 各部门执行月、季、年度计划 预算各部门分工 管理层：讨论下年度公司策略，及核定个部门及公司的最终目标 市场部：上年活动日历及总结，下年度初步的活动日历。 采购部：下年度采购原材料情况是否有变化，如有：对成本影