煤矿安全风险管控制度课件.docVIP

宣威市必昌矿业有限公司双道沟煤矿 安全风险分级管控工作制度 二○一六年一月 双道沟煤矿安全风险分级管控制度 第一章 总则 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特 大安全生产事故，降低安全风险，全面体现预防为主的思想，实现对风险 的超前预控，达到人、机、环、管的最佳匹配，以预防各类事故的发生， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二章 风险管控管理 建立并保持安全风险管控管理程序，以全面辨识煤矿生产系统和作业 活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源 进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。 一、 危险源辨识、风险评估 组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保： 1、危险源辨识前要进行相关知识的培训 ; 2、辨识范围覆盖本矿的所有生产区域 ; 3、对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对 危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档 ; (1) 危险源辨识、风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相 符; (2) 对辨识出的危险源进行分级分类 ; (3) 危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来 三种时态; (4) 采用事故树分析法对系统 ( 采掘系统、机电运输系统、“一通三防” 系统) 中存在的危险源进行辨识 ; 4 、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设 施有重大改变时，能及时进行危险源辨识和风险评估 ; 5、发生事故 ( 包括未遂 ) 、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识 和风险评估。 二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象， 并符合下列要求： (1) 风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四 种风险类型来确定 ; (2) 针对风险管理对象各煤矿应制定相应的管理标准和措施并形成程 序; (3) 管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程 原则; (4) 管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度 的要求; (5) 各煤矿应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修 订和完善。 三、危险源监测 煤矿应采取措施对危险源进行监测， 以确定其是否处于受控状态。 并确 保： (1) 危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确 ; (2) 危险源监测设备灵敏、可靠 ; (3) 危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。 四、风险预警 煤矿应采取措施对危险源产生的风险进行预警， 使管理层和责任人能够 及时获取并采取措施加以控制。 (1) 针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警 方法; (2) 建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。 五、风险控制 建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制 度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合： (1) 对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警 示的原则; (2) 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控 制效果评价等环节符合 PDCA的运行模式 ; (3) 制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考 虑本年度计划实施时潜在风险 ; (3) 根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、 《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技 术措施; (5) 在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安 全工作程序。 六、信息与沟通 建立并保持信息与沟通程序， 以确保员工与相关方能够及时获取风险预 控管理信息，并可相互沟通、告知，煤矿应确保： (1) 员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审 ; (2) 员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定 ; (3) 员工了解谁是现场或当班急救人员 ; (4) 组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。 七、风险财政管理 实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意 识，并应： (1) 建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险 财政评估报告》应包含保险理赔相关分析 ; (2) 对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全 ; (3) 按照国家规定，对员工进行投保 ; (4) 有投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。 八、工余安全健康管理 了解和掌握员工工余安全健康状况， 对员工工余安全健康进行管理，并 应： (1) 定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教 育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料 ; (2) 组织员工对工余安全健康风险进行评估，