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..电梯维保质量稽查管理制度 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 个人收集整理，勿做商业用途 个人收集整理，勿做商业用途 个人收集整理，勿做商业用途 电梯维保质量稽查管理制度 目的 本制度皆在建立公司维保工地安全质量检查体系，通过对维保工地的现场维保质量稽查，全面提升维保质量水平，强化对一线维保工地的安全管理。 适用范围 本制度适用于公司所有在保项目的维保质量检查。 术语、定义和缩写 无 维保稽查人员要求 4.1 公司维保稽查人员应具备工地现场工作年限4年以上人员，并持有有效的《特种设备作业人员证》。 4.2 公司的维保稽查人员由符合要求人员提出申请，由维保部经理、总经理批准后生效，未经批准生效的所有稽查人员不得从事相关工作。 4.3 所有稽查人员每年进行一次的相关政策、业务培训。 职责 5.1每季度对每位维保员工进行至少1次的维保质量抽查并记录。 5.2制定维保稽查月度检查计划表。 工作流程 开始 开始 提供需要稽查的 项目清单 制定稽查计划 实施检查 合格？ 整改不符合项 复检 合格？ 质量检查记录及归档 结束 是 否 是 否 否 描述和说明 7.1 维保部每月15日前向质量部提供一份1个月内需要维保质量稽查的在保电梯的项目清单，以便于质量部制定维保质量检查计划。 7.2 制定检查计划 7.2.1 公司质量部收到维保部提供的需要维保质量稽查的在保电梯的项目清单后制定检查计划，清单表内涉及的梯台应在1个月内完成检查。 7.2.2 公司质量部定期跟踪汇总维保检查清单表中的维保质量检查完成情况。 7.2.3 每个项目维保质量检查梯台数抽检原则：3台以下全检查，3台以上按20%进行随机抽检。 7.2.4 维保质量检查需覆盖所有在保项目，且抽取梯台数量符合7.2.3的要求。另外，售后服务部维保负责人也可根据在保项目的重要性、故障率及客户投诉等因数，向质量部额外申请维保质量的稽查，但具体检查安排需提前和质量部负责人讨论确定。 7.3 实施检查 7.3.1 维保质量稽查人员根据计划对梯台实施检查并将检查抽查结果填写在《电梯维保质量安全检查记录》中。如果维保质量稽查人员在检查过程中发现任何可能造成伤害的风险，可立即终止检查并向公司质量负责人汇报。 7.3.2 公司维保主管负责指定人员对其项目提供现场检查支持和客户的协调。 7.4 是否存在整改项 7.4.1 维保质量稽查人员计算检查记录中不符合项数量，根据记录表内“记录说明”得出得分。 7.4.2 同时将检查记录交维保主管安排整改。 7.5 整改不符合项 7.5.1 公司维保部主管根据检查记录，针对不符合项一般在15天内组织完成整改工作。 7.6 判定整改结果 7.6.1 维保部主管现场对整改后的不符合项确认整改结果，判定是否关闭，将结果提交至维保部负责人及质量部负责人处；如未能按照整改计划实施，需同时递交新的整改计划直至关闭。 7.7 确认整改关闭 7.7.1 维保部负责人将签字确认后的检查记录递交公司质量部；如如未能按照整改计划实施，需同时递交新的整改计划直至关闭。 7.8 归档检查记录 7.8.1 公司质量部负责人负责汇总存档各项目质量检查和整改结果。 奖惩 8.1 奖励：对工地安全、维保质量等表现突出的行为稽查人员根据公司有关规定予以奖励。 8.2 处罚： 8.2.1 对有重大维保质量问题、有重大安全隐患、无正当理由没有按时完成整改的等违规现象。 8.2.2 对不执行公司政策、工作中弄虚作假者，以口头警告、调离工作岗位及开除。 相关表格 9.1《电梯维保质量安全检查记录》