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商品配送\返配及差异处理的操作流程 营运字[2005]第007号 一、流程目的： 为规范商品配送\返配及差异反馈处理的操作，使配送\返配过程中发现的问题得到及时的解决，特制定本操作流程。 二、适用范围： 本操作流程适用于配送中心商品配送、门店商品配送\返配及商品配送\返配发生差异时的处理操作。 三、流程规则： 3．1 配送中心（以下简称DC）配送商品应遵循“贵重商品逐一清点交接，配送车（配送\返配）实行封条管理的原则”。 3．2 商品出货必须有《配送单》及《配送跟踪单》（见附表五）随货同行。 3．3 商品出货、收货由防损员进行监督，并在《配送跟踪单》上签字。 3．4 DC设立单据组、验收组、配车组、退货组、查核组，各组实行定岗不定人。 四：商品配送\返配: 4.1商品配送： 4．1．1 DC单据组员工每日早班一开始在佳为系统“配送查询模块”中将当日的配送单以店为单位并按大类顺序打印出一式三联。 4．1．2负责出货的配车组仓管员根据《配送单》（一式三联）进行拣货，配车组工作区域分为：待整理区、整理区、待出货区三部分。 4．1．3配车组员工根据《配送单》将商品以店为单位进行整理，整理完毕后进行复核并在《配送单》上签名，将商品存放于待出货区。任何人不得在整理区及出货区进行工作。 4．1．4商品装车如属一车多店应该用明显的标记物将商品在车中隔开，贵重商品用红色标记物，并要求DC司机逐一清点交接。 4．1．5商品装车需在DC防损员监督下，装车完毕由防损员上封条，DC组长\主管填写《配送跟踪单》并完善签名后连同《配送单》第二、三联交DC司机随车同行到目的地，第一联留存DC；一车多店的配送车DC应按店别分开填制《配送跟踪单》。 4.2商品返配： 4．2．1门店返配商品装车前应保证各供应商的商品是集中存放在一起的。 4．2．3好货、坏货要分开存放。具有腐蚀、污染的商品与其它正常商品分开。 4．2．4对于《配送差异单》（即走单不走货）不能与正常返配商品的单据做到一起，必须重新做成一份《返配单》并注明走单不走货。 五、门店验收配送商品： 5．1配送车到达门店后，门店防损员同门店收货人员共同查验封条，无误后打开车门并在跟踪单签名，门店组织人员卸货，如属一车多店配送商品，应注意标记物避免卸错货。 5．2门店卸货时只需查看商品有无异常情况（如破损严重等），同时卸货完毕后应立刻重新和防损员一起上封条，门店收货人员并在另一目的地的跟踪单上填写封条号并签名，配送车离开门店。 5．3门店收货人员根据《配送单》对商品进行逐一验收，发现问题按本流程第六节操作处理。 六、配送\返配差异问题反馈 6.1收货地在对配送商品验收过程中如有差异或其它问题应在第一时间填写“配送问题反馈单”（见附表四），经收货地主管（D C主管）、分店店长查证并签名认可后，于货物到达收货地２４小时内以书面形式反馈给发货地（可发传真），并以邮件形式“配送问题反馈单”的编号发送至发货地。 6.2发货地收到“配送问题反馈单”后立即由专人负责跟踪（DC查核小组），落实原因、责任。发货地应在收到“配送问题反馈单”２４小时内查明原因，并经主管签字认可后以书面形式将具体情况或处理意见反馈给对方；在双方就单据差异处理未达成一致意见时，任何一方不得随意做单据处理或进行账务调整。 6.3何一方在收到对方的反馈信息起２４小时内应给予答复是否同意处理意见或提出处理意见。 6.4自发货地收到“配送问题反馈单”起二个工作日内，对问题的处理意见仍达不到共识的，可由发货地申报请求总部财务部、防损部处理。 七、配送\返配问题反馈的处理 7．1处理的原则： 7.1.1发现问题，就地解决。出现差异以单据调整为主，尽量不做实物的返配送（破损商品，品质有问题商品除外）。 7.1.2整单差异需补单（配送单、返配单、退货单、验收单）时，原则上统一由发货地做出申请，特殊情况下由发货地指定收货地申请返配单（配送单）。 7.1.3配送或返配前发现问题的商品应暂停配送，在查明原因并解决后，再进行配送；如属收货地急需商品，则应填制“验收/配送（返配）差异调整说明表”（一式三联）注明某商品配送实物与单据数有差异或其它提示性说明，随同“配送跟踪单”一起传收货地。 7.1.4时效内仍未解决的差异，为不影响销售及库存的准确性，收货地经财务部、门店收货区（DC）、防损部主管签字同意后，根据差异明细进行库存及帐务调整，并将处理结果及时反馈发货地、总部财务部、防损部；待总部财务、防损部落实责任后再进行相关处理。 7.1.5总部财务部、防损部调查证实，收货地反映情况真实，以所收实物为准，其差异部分由发货地负责承担。 7.1.6开柜验货时，发现封条不符的、毁坏的或者商品严重损坏的，收货地应立即登记备案，并将信息反馈给发货地、总部防损部。 7.