国内出差费用管理规定.docVIP

国内·海外出差费用管理规定 第1条 目的 为明确员工出差时的申请手续、费用报销等事项，特制定本办法。 第2条 适用范围 本规定适用于全体员工。 第3条 国内出差的申请 1．出差者要填写出差申请单，说明出差的目的、交通工具、路径等，并须得到主管上级的批准，交总务人事部备案。 特殊情况须报正副总经理审批。 对未提出出差申请单的，财务部不予报销出差费用。 出差种类 申请人 批准人 国内出差 科长以下 部长 部长 总经理、副总经理 2．出差者必须严格按照在出差申请单中填写的出差路线行动，根据工作需要确实需要变更出差路线时，应及时与科长以上的上级联系，该上级在同意后与总务人事部联系。 未经许可擅自出差路线的，要追究本人责任。 3．出差单程在80公里以上的，或因为工作上的原因无法回到苏州的，可以通过事前申请在出差地住宿。 4．在出差时禁止使用个人车辆。 第4条 出差补贴的支付及其标准 1．在苏州本地出差，不能赶回公司用午餐的，以现金方式结算午餐补贴。 2．在当地住宿后的第2天12-18点回到苏州的按照半天计算出差补贴，18点以后回到苏州的按照1天计算出差补贴。 3. 出差期间，不再另外支付加班费。 4. 出差期间与休息日（周六、周日及节假日）相重合的情况下，作为休息日出勤处理。 但是，在当地住宿后的第2天12-18点回到苏州的按半天计算加班工资，18点以后回到苏州的按1天计算加班工资。 补贴的