计算机机房管理流程图.doc

计算机机房管理流程 计算机机房管理流程 1目的 本文件规定海印中心机房管理的操作规范和控制要点，旨在加强机房管理，切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运行，保障机房良好的运行环境。 2适用范围 本文件适用于海印中心计算机机房管理。 3定义、缩写与分类 3.1定义 计算机机房：是指容纳并集中运行本行计算机业务处理、管理信息或网络通信系统等的专用物理场所。 3.2缩写与分类 无 4职责与权限 部门/岗位 职责与权限 信息管理部/信息中心负责人 1）负责督促落实计算机机房管理的各项规章制度； 2）承担计算机机房安全管理职责； 3)负责制定计算机机房应急预案及故障处理措施。 信息管理部/机房管理岗 1）负责本部门机房精密空调、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁系统等基础设施管理、维护工作； 负责机房人员出入登记管理工作； 负责机房日常值班管理工作； 负责定期对机房基础设施进行巡检和保养工作； 负责机房环境卫生管理工作。 信息管理部/网络运维组 负责机房计算机硬件的运行管理和维护工作。 5原则与基本规定 机房内严禁带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品，严禁使用非专用存储介质，不得将食品、饮料等与工作无关的物品带进机房。 保持和维护机房的整洁，人员进入机房必须穿拖鞋。 机房必须设置一定数量的消防器材, 并定期检查使用情况。要严格按有关规定操作机房内的消防设施，严禁随意操作。 机房重要区域实行监控，纳入本部门集中监控范畴内，监控录像信息至少要保存三个月。 机房空调应将室内温度维持在18—26℃范围内，相对湿度维持在50%左右。机房电源应保证稳定的220V、50HZ电压输出 机房为本部门重点安全保护区域，外来人员出入机房必须按照要求填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一），并经信息管理部负责人核准后方可进入。 值班人员每周一上午例行次进入机房的各个部分进行巡视，观察有无异常情况发生，并登记《机房值班登记簿》（附件二）。 建立健全《机房系统维护记录登记簿》（附件三），对设备部件的更换、安装、拆除要有详细记录。 6流程描述与控制要求 阶段 环节 风险点 6.1.1申请 环节名称 : 申请 适用部门 : 外来人员; 适用岗位 : 外来人员; 职责要求 : 提出进入机房申请。 操作规范 : 提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。 6.1.1申请 环节名称 : 受理并审查 适用部门 : 海印中心信息管理部门; 适用岗位 : 机房管理岗; 职责要求 : 审查外来人员相关资料。 操作规范 : 认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位公章的派工单等）是否一致，是否真实有效等。 6.1.2审批 环节名称 : 审核 适用部门 : 海印中心信息管理部门; 适用岗位 : 信息部负责人; 职责要求 : 审核来访人员资料，并决定是否同意。 操作规范 : 审核外来人员相关证件及材料，对外来人员进入机房的目的进行审查并做出决定。同意的指定人员陪同进入，并确定进入路线、相应时间、区域。不同意的，说明理由后予以退回。 风险描述: 外来人员身份是否真实，进入机房是否实施工程项目,外来人员有可能对机房设施进行损坏或改动配置,影响机房安全,从而影响业务正常进行。 风险等级:中等风险 控制措施:认真审核其身份是否真实，询问来人进入机房理由是否充分，并对其证件、单位介绍信与进入机房理由核对，是否一致，否则不予进入。 控制部门: 信息管理部门; 控制岗位: 海印中心负责人 6.1.3登记 环节名称 : 安排陪同人员 适用部门 : 海印中心信息管理部门; 适用岗位 : 信息部负责人; 职责要求 : 根据外来人员进入机房申请事由，指定人员陪同。 操作规范 : 对同意外来人员进入机房的，根据其申请事由，指定熟悉该项业务的科技人员陪同，配合监督外来人员作业。 风险描述: 没有指定或指定业务不熟科技人员陪同,对外来人员在机房所有操作失去监督，或因技术不熟，对外来人员配合、监督形同虚设,可能造成外来人员误改动其他设备，影响机房安全，影响业务正常进行。。 风险等级:中等风险 控制措施:指定熟悉进入机房事由的人员陪同，配合监督外来人员操作，确保机房安全。 控制部门: 信息管理部门; 控制岗位: 信息部负责人; 6.1.3登记 环节名称 : 登记 适用部门 : 外来人员; 适用岗位 : 外来人员; 职责要求 : 外来人员填写《机房进出登记簿》。 操作规范 : 外来人员填写《机房进出登记簿》（附件一），内容包括：日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等。 6.1.4执行任务 环节名称 : 执行申请内