仓库管理制度（定稿新）.pdfVIP

仓 库 管 理 规 定 一、总 则 第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理 和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条 仓库管理工作的任务： （一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各 环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物 资，做到账、物相符。 （三）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 二、仓库物资的入库 第三条 外购物资（包括外购材料、设备等）到达后，由采购部经办人接收、验货， 并向供货方索要“发货清单”，采购经办人验货并确认无误后，在发货清单 上签字，将“发货清单”交由仓管员，然后仓管员将实物点验入库，仓管员 根据采购经办人提供的“发货清单”以及实际入库货品的品名、规格、数量 如实填制“入库单”，采购人须就货物与“入库单”的相应项目与仓管员核 对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全 的“入库单”的存根登记仓库实物账。 第四条 因工程需要而直接进入施工工地的外购物资，由工程部人员负责现场接收、 验货，并向供货方索要“发货清单”，工程部人员根据“发货清单”进行验 货，确认无误之后，在“发货清单”上签字，然后交给采购人员，采购人员 签字确认后，再提交给仓管员登记，填写“入库单”及“出库单”。其中入 库单和出库单均一式叁份，“入库单”一份仓管留底，一份交采购部经办人 留底，一份交财务部保管；“出库单”一份仓管留底，一份交领用人留底， 一份交财务部保管。 第五条 采购人员必须提供产品验货相关材料，包括发货清单（厂家）、合格证书、 说明书、保修证书等材料，仓管员有权拒绝签收手续不完整的任何货单。 仓 管员在发现采购人员提供的材料不完整时，应下发“内部联系单”，要求其 在一周内将所缺材料补齐。若未能在一周内补齐的，采购人员应提出书面申 请，经总经理审核签字，转交到仓管员手上。 第六条 仓管员应根据实际货物入库情况，准确登记货物的数量、品名、规格、品牌、 生产商、供应商信息、保修时间等。 第七条 工程设备退库应填“入库单”，并在“入库单”上写明退货原因（余料归库， 换货、故障维修等），哪个项目退回的货物，货物品名、规格、数量。 第八条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、品名、规格、品牌、生产商、 供应商信息等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报 告采购部门、财务部门和公司总经理处理。 三、仓库物资的出库 第九条 公司内部员工对仓库设备、货物的领用，一律凭总经理审核签字的“出库单 （仓库联）”，一式三份，一联交财务部门，一联交仓库留底，一联领货人留 底。由领货人办理出库手续，仓管员在“出库单”注明领货承办人、领用用 途。 第十条 非本公司员工借用本公司设备、工具，应至少有一名公司内部员工作为担保， 并经总经理批准，然后填写“外部员工借用单”，仓管员才可以接收单据， 并发货。 四、设备的维修、报废 第十一条 设备维修。维修原则：①设备维修应当贯彻勤俭节约、修旧利废、自修与外 修相结合的原则，充分发挥院内技术优势；②各使用者应对负责的设备进行 正常使用、日常维护；③经批准维修的设备，正常损坏的零配件确须更换的， 应当先交旧后领新。 第十二条 设备、工具维修申请流程：设备、工具的使用者应先填写《设备维修申请单》， 将《设备维修申请单》及待维修的设备交到仓管员，然后由仓管员组织安