A2级容器换证准备工作计划.docVIP

2008年A2级压力容器取证（升级）准备工作计划 序号 工 作 内 容 及 要 求 责任部门（人） 进度 检查部门（人） 目标 1 公司压力容器质保体系文件准备工作： 修订质保手册 修订程序文件 管理制度 刘崇民 赵志龙 2 张永康 满足取证（升级）要求 岗位责任制 设备操作规程 各种记录、表格的样式 上述文件的修订记录、发放记录 刘崇民 赵志龙 2 艾宏毅 满足取证（升级）要求 2 资源条件： 人员：技术人员（不少于20人）、专业作业人员（持证焊工不少于10人至少4项合格项目、无损检测人员不少于2人同时具有RT、UT二级资格且至少1人具有中级职称）； 场地条件、设备能力、库房条件、焊接试验室等 赵志龙 2 艾宏毅 满足取证（升级）要求 3 a、产品质量计划、试制产品技术资料（质量档案）及2007年至取证（升级）期间质量档案整理及产品台帐。 b、相关资质文件（包括工商营业执照、企业代码、D1、D2级压力容器许可证、已获得的认证、取证申请等 c、人员资质主要包括聘用人员的劳动合同、工资单；工程技术人员职称证书及学历证明；焊工资格证；无损检测人员资格证书 d、质量管理体系责任人员的任命文件 刘崇民 赵志龙 2 艾宏毅 满足取证（升级）要求 3 a、有效文件清单、b、法规、标准文本 c、法规、标准的发放记录、d、文件、资料管理规定（包括应明确受控文件类型、使用，文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管及外来文件控制） 闫肇勇 赵志龙 2 刘崇民 满足取证（升级）要求 4 工艺文件、焊接工艺评定报告、焊接工艺评定档案、所保存的焊评试件、焊工档案 杨永春 赵志龙 3 刘崇民 满足取证（升级）要求 序号 工 作 内 容 及 要 求 责任部门（人） 进度 检查部门（人） 目标 5 原材料（包括焊材）库：材料台帐及验收、保管、发放、回收、烘烤应符合压力容器有关规程的规定，相关记录（包括材料复检报告、检查记录）应齐全，用于压力容器生产的原材料（焊材）应有材检号，待验区、合格区及不合格区应有明显标志,材料应在合格供方采购，建立合格供方业绩档案，定期对合格供方进行评价，应有相应的管理制度。 蔡孟召 王可利 杨爱民 施耀莲 3 袁立 满足取证（升级）要求 6 零（部）件库：零（部）件应定置管理零部件标识清晰完整，账、物、卡应一致，应有有效防护措施及管理制度。 常淑萍 3 袁立 满足取证（升级）要求 7 探伤室：暴光室及暴光条件应符合环保要求，满足压力容器生产要求，暗室及相关设备能满足要求，保证底片质量，取证试制产品相关记录齐全完整，应有相应的管理制度，探伤工艺(包括通用工艺\产品工艺)等。 仲华逸 申仙梅 3 刘崇民 满足取证（升级）要求 8 制造设备（包括检验、测量装置）：应有锅炉压力容器专用设备台账，账、物、卡一致，应有设备维护、保养、修理的相关记录，相关仪表应在周检期内，应有相应的管理制度。 范兰生 马有才 3 袁立 满足取证（升级）要求 9 生产（理化、热处理、封头加工等）外协：应有相关外委协议，应对供方进行评价，建立供方业绩档案，定期对合格供方进行评价定期对合格供方进行评价，应有相应的管理制度。 张朝阳 单继仁 3 袁立 满足取证（升级）要求 10 有关用户的记录： 用户服务记录 用户反馈信息档案 产品质量问题处理记录 石 虎 赵志龙 3 刘崇民 满足取证（升级）要求 序号 工 作 内 容 及 要 求 责任部门（人） 进度 检查部门（人） 目标 11 质量管理体系运行相关记录： 内部审核相关文件、记录 不合格品处理相关文件、记录 质量改进的相关记录 预防措施、纠正措施的相关文件、记录 质量会议的相关记录 刘崇民 赵志龙 3 刘崇民 满足取证（升级）要求 12 产品检验：应有产品零（部）件包括外协件“三检”记录，应有相应的管理制度。 技术科 检验员 3 刘崇民 满足取证（升级）要求 13 接受监督检验的相关记录 监检联络单 监督检验意见通知书 刘崇民 赵志龙 3 刘崇民 满足取证（升级）要求 14 不一致品控制：应有不一致品隔离区，不一致品评审手续应齐全，应有相应的管理制度。 技术科 生产科 3 刘崇民 满足取证（升级）要求 15 图库：图样、标准、法规存放应便于检索，验收、发放、借用、更改相关记录应齐全，应有相应的管理制度。 闫肇勇 3 刘崇民 满足取证（升级）要求 16 合同评审：相关记录应齐全。 杜天海 3 艾宏毅 满足取证（升级）要求 17 放射线作业许可证 无损检测人员体检证明 技术科 3 艾宏毅 满足取证（升级）要求 18 现场生产管理 生产科 3 袁立 满足取证（升级）要求 19 体系相关人员培训档案（包括培训计划、培训记录、培训成绩等） 技术科 3 艾宏毅 满足取证（升级）要求 兰州兰通压力容