控制计划要求点检表(TS16949要求).docVIP

控制计划要求点检表(ISO/TS16949:2009要求) 定义/说明/要求/目的： 控制计划是指：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。 组织编写控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。 每种零件都必须有一份控制计划，但是，在许多情况下，“系列零件”控制计划可适用于相同的过程生产出的许多零件。 从产品策划到产品的设计开发、过程的设计开发、产品及过程的确认的各个阶段，必须制定不同的控制计划。这些控制计划彼此间又相关联。 检查表： 编号 检查内容 1 控制计划必须应用的范围 在产品的系统、子系统、零件和／或材料各层次上开发控制计划。说明：产品的各个组成及各个过程都要开发控制计划，包括散装材料及零件的生产过程 2 样件的控制计划。说明：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述 3 有效生产过程的控制计划。说明：在样件试制后有效生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述 4 正式生产过程的控制计划。说明：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和 测量系统的全面文件化描述 5 必须考虑设计FMEA输出 6 必须考虑制造过程FMEA输出 7 控制计划的内容要求 对由顾客和组织确定的特殊特性所采取的控制进行监视的方法 8 基本信息。说明：需要包含：控制计划编号、发布日期和修订日期（若存在）、顾客信息（见顾客要求）、组织名称/指定的现场、零件编号、零件名称/描述、工程更改等级、覆盖的阶段（样件、有效生产、生产）、主要联系人、零件/过程步骤编号、过程名称/作业描述 9 产品控制。说明：包含：与产品有关的特殊特性、其他要控制的特性（编号、产品或过程）、规范/公差 10 过程控制。说明：包含：过程参数、与过程有关的特殊特性、制造用机器/卡具/夹具/工具 11 控制方法。说明：包含、评价测量技术、防错、样本容量和频次、控制方法 12 必须包含涉及到材料的物理特性/性能/环境/搬运和储存要求的特殊特性 13 必须包含工程规范的过程试验中的样本容量/频率和这些参数的接受标准 14 如果有，必须包含顾客要求的信息 15 过程中适用的统计工具必须包含在控制计划中。说明：这些过程中适用的统计工具来源于质量先期策划 16 当过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时启动规定的反应计划 17 控制计划的更新 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源时需要评审控制计划 18 FMEA的更改发生时，需要评审控制计划 19 评审后的控制计划必须及时进行更新 20 确保工程规范中的每项更改时同时对控制计划进行更新 21 评审或更新后的控制计划可能要由顾客批准 22 控制计划管理要求 在客户有需求时要提供客户批准 23 在PPAP提交之前，获得控制计划的批准 24 采用多方论证方法进行控制计划的开发和评审 25 控制计划是动态文件