加油站hse管理课件.ppt

二、隐患问题报告单的开具 、报告单共一式四联，应由加油站经理亲自开具，如加油站经理外出，则由加油站经理委托的负责人负责开具； 、报告单开具人对于隐患问题具体情况及存在风险情况不够清楚的，应当场与提出人核对，并向提出人征求整改意见和防范措施，如当场未能核对，在问题提出小时内应完成核对并开具报告单； 、隐患问题提出人应根据管理体系要求对自己提出的隐患问题进行危害识别与风险评估，分析隐患问题对加油站潜在的危害以及隐患问题的严重性，同时向存在问题加油站负责人提出整改意见和隐患治理前防范措施意见； 、隐患及问题的描述内容应包括存在问题和问题对应规范要求条款的不符合描述，如发电机房未配备只二氧化碳灭火器应描述为“发电机房未配备只二氧化碳灭火器，不符合《广西石油加油站检查评分标准（）》第条； 、“隐患及问题描述”、“发现地点”、“提出人”、“提出时间”、“危害识别与风险评估”、“隐患治理前防范措施”、“整改意见”栏均由开单人填写，填写完整并签字和填写开单日期后方可进行上交传递。 三、隐患问题报告单的上报程序 、报告单开具后，开单人应在小时内将报告单递交到上级主管片区（紧急情况下应先电话报告上级主管片区领导并将报告单传真至上级主管片区办公室），主管片区收到报告单后应立即对报告单中提出问题进行核实，确实属于加油站无力整改问题，应对报告单中提出问题进行再评估，分析存在风险和危害，提出加强防范的措施和整改意见，并在相应栏目内进行补充填写，然后在“第一接单人签字”栏签名并填写接单日期（原则上由片区经理进行签收接单，如片区经理外出，则由片区经理委托的负责人进行签收接单），如报告中提出问题属于加油站可自行整改问题，主管片区可拒绝签收，但要在“整改意见”栏注明整改意见和拒绝原因； 、第一接单人签字后应当场将第一联撕下返还给开单人，加油站应建立专门档案妥善保管此联（即第一联）； 、片区签收报告单后应尽快对报告单中提出问题进行整改落实，制定整改方案，落实责任人，申请资金，并根据实际情况认真填写“隐患治理计划用时”、“隐患治理费用预算”、“隐患治理责任人”栏目，如片区无力整改报告中提出问题，则不应填写以上栏目，应在“第一接单人处理意见及处理情况”栏填写上报意见和原因以及隐患问题的初步处理情况； 、片区无力整改问题应在小时内将报告单及存在问题部位的相片材料递交到零售管理部（紧急情况下应先电话报告零售管理部领导并将报告单传真至零售管理部办公室，相片材料可通过上传），零售管理部收到报告单后应立即对报告单中提出问题进行核实，确实属于片区无力整改问题，应对报告单中提出问题进行再评估，分析存在风险和危害，提出加强防范的措施和整改意见，并在相应栏目内进行补充填写，然后在“第二接单人签字”栏签名并填写接单日期（送单人应根据隐患问题性质类别情况将报告单递交给零售管理部相应岗位的管理员进行签收，如送单人无法确定隐患问题对应的管理岗位，则交由零售管理部经理指定一名有关人员进行签收接单），如报告中提出问题属于片区可自行整改问题，零售管理部可拒绝签收，但要在“整改意见”栏注明整改意见和拒绝原因； 、片区无力整改问题应在小时内将报告单及存在问题部位的相片材料递交到零售管理部（紧急情况下应先电话报告零售管理部领导并将报告单传真至零售管理部办公室，相片材料可通过上传），零售管理部收到报告单后应立即对报告单中提出问题进行核实，确实属于片区无力整改问题，应对报告单中提出问题进行再评估，分析存在风险和危害，提出加强防范的措施和整改意见，并在相应栏目内进行补充填写，然后在“第二接单人签字”栏签名并填写接单日期（送单人应根据隐患问题性质类别情况将报告单递交给零售管理部相应岗位的管理员进行签收，如送单人无法确定隐患问题对应的管理岗位，则交由零售管理部经理指定一名有关人员进行签收接单），如报告中提出问题属于片区可自行整改问题，零售管理部可拒绝签收，但要在“整改意见”栏注明整改意见和拒绝原因； 、第二接单人签字后应当场将第二联撕下返还给片区送单人，片区应建立专门档案妥善保管此联（即第二联）； 、零售管理部接单人签收报告单后应尽快对报告单中提出问题进行整改落实，制定整改方案，落实责任人，申请资金，并根据实际情况认真填写“隐患治理计划用时”、“隐患治理费用预算”、“隐患治理责任人”栏目，如报告单中提出问题不在接单人职责范围内或接单人因公需外出等需将报告单递交另一人的，则不应填写以上栏目，应在“第二接单人处理意见及处理情况”栏填写转交意见和原因以及隐患问题的初步处理情况，并且在接单后小时内向零售管理部经理提出，由零售管理部经理同意后根据工作情况指定另一人员接单； 、第三接单人签字后应当场将第三联撕下返还给送单人，第三联由第二接单人自行妥善保管； 、第三接单人签收报告单后应尽快对报告单中提出问题进行整改落实，制定整改