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PAGE PAGE 2 望奎县文化馆 2016年部门预算及有关情况说明 第一部分 文化馆概况 一、按照《望奎县机构编制委员会关于印发望奎县文化馆主要职责内设机构和人员编制规定的通知》望编发（2006）21号，文化馆主要职责是： 1、文化馆在群众文化工作中，继续坚持党的方针、政策；以组织群众文化活动，繁荣群众文化事业为宗旨， 2、文艺演出活动的组织、辅导、文艺赛事的组织。策划各种培训班（包括声乐、器乐、文学、美术等）的开办文艺群体的协同，组织参与群众文艺理论研究、文艺作品的向上级群体选送、交流、民族民间文化艺术遗产收集整理保护等方面。 二、机构设置 文化馆设8个组：文艺组，美术组、书法组、档案组、摄影组，创作组、财务、后勤组。 第二部分 文化馆2016的部门预算表 表1： 公共预算收支总表 望奎县文化馆 单位：元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 功能分类 2016年预算 一、财政拨款收入 1455141 一、 一般公共服务 　 二、上级补助收入 　 二、 外交 　 三、事业收入 　 三、 国防 　 四、经营收入 　 四、 公共安全 　 五、附属单位上缴收入 　 五、 教育 　 六、其他收入 　 六、 科学技术 　 　 　 七、 文化体育与传媒 1412147 　 　 八、 社会保障和就业 　 　 九、社会保险基金支出 　 　 　 十、 医疗卫生 　 　 　 十一、节能环保 　 　 　 十二、 城乡社区 　 　 　 十三、农林水 　 　 　 十四、交通运输 　 　 　 十九、住房保障 42994　 　 　 … 　 　 　 二十五、 转移性支出 　 　 　 　 　 本年收入总计 1455141 本年支出合计 1455141 上年结转 　 结转下年 　 　 　 　 　 收入总计 1455141 支出总计 1455141 表2： 公共预算收入表 望奎县文化馆 单位：元 科目编码 科目、单位名称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 1 2 4 5 6 7 8 　 　 　 合计14555141 0 0 0 0 0 望奎县文化馆14555141 表3： 公共预算支出表 望奎县文化馆 单位：元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项支出 类 款 项 　 　 　 合计 1,455,141 1,355,141 100,000 207 　 　 文化体育与传媒支出 1,412,147 1,312,147 100,000 　 01 　 文化 1,412,147 1,312,147 100,000 　 　 09 群众文化 1,312,147 1,312,147 　 　 　 99 其他文化支出 100,000 　 100,000 221 　 住房保障支出 42,993 42,993 　 02 住房改革支出 42,993 42,993 　 　 01 住房公积金 42,993 42,993 　 　 　 　 表4 政府性基金预算支出表 望奎县文化馆 　 　 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。 表5 “三公”经费财政拨款支出表 望奎县文化馆 　 单位：元 科目编码 预算安排数 备注 合计 　 因公出国（境）经费 　 公务接待费 　 　 公务用车购置及运行维护费 　 其中：公务用车运行维护费 　 公务用车购置 　 　 注文化馆没有“三公”经费预算，故本表无数据。 第三部分 望奎县文化馆预算安排情况说明 一、关于公共预算收入表 文化馆2016年预算收入146万。 二、关于公共预算支出表 文化馆2016年预算支出146万，其中：基本支出136万占总支出93%。项目支出 10万元，占总支出7%，在基本支出中工资福利支出95万，占基本出的69%，商品支出4万元，占基本支出的2%，个人和家庭的补助40万，占基本支出 29% 三、关于公共预算财政拨款支出表 文化馆2016年预算中额度较大的是人员经费支出。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表， 2016年文化馆无“三公”经费预算。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、文化体育传媒支出：反映文化馆人员