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- 2019-10-11 发布于湖南
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内部控制制度
目 录
第一篇 内部控制的基础5
第一章 总则 1
第二章 机构及岗位职责 3
第三章 内部控制方法5
第四章 内部控制基础工作7
第五章 授权体系概述 8
第六章 附则 11
第二篇 供应生产销售内部控制制度 12
第一章 供应内部控制制度 13
第一节 内控概述13
第二节 组织机构及岗位职责 15
第三节 授权体系 21
第四节 管理制度 30
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