企业经营计划管理.docVIP

文件名称 经营计划管理程序 文件编号 版本：A 编制部门：总经理办公室 编制日期： 页码：1/5 一、目的 规划公司长期经营策略，制定公司中、长期发展计划，持续满足客户要求，增强客户信心及满意度。增进经营业绩，确保能够永续经营，特制定本程序。 二、适用范围 适用于公司经营计划的制定和管理。 三、定义 3.1短期经营计划:本公司经营范围一年之经营计划. 3.2中、长期经营计划：本公司经营范围一年至三年为中长期计划，三年以上为本公司长期之战略性经营计划。 四、作业内容 4．１信息收集 4.1.1业务课负责收集产品市场动态/发展趋势、同业况争产品分析、顾客满意度、预期销售成果等相关信息。 4.1.2管理部负责收集成本目标\人力资源开发\财务规划\环境卫生及环保议题相关信息. 4.1.3品保部负责收集处部质量\内部质量相关信息. 4.1.4制造部负责收集内部生产能力\效率与作业绩效等相关信息. 4.1.5技术部负责收集新产品开发的相关信息. 文件名称 经营计划管理程序 文件编号 版本：A 编制部门：总经理办公室 编制日期： 页码：1/5 4.1.6维护部负责收集工厂\设施需求相关信息 4.1.7生管部负责收集生产管理及产能\采购成本等相关信息 4.1.8各部门主管应对所收集\统计的相关信息作内部讨论并提出部门意见 4.2分析/评估:每年12月底各部门须将上述信息呈报到总经理室,总经理室召集主要干部进行评审和分析,包括 A.分析公司的经营能力,如:成长趋势\生产趋势\效益性\安全性 B.可依产品别\客户别之营业额进行比重分析 C.检讨竞争者的市场占有率及价格趋势 D.检讨以往实绩作策略\预测差异分析 E.检讨环境\市场之变动,寻求竞争优势,来预防可能的劣势 F.掌握客户的组织变动(品管\采购等),行销策略及新产品的开发动向. 4.3中长期经营策略 4.3.1依据公司的经营理念和质量方针,综合各项资料来订定公司发展的大方向,提出中长期经营策略. 4.3.2策略构想应明确化\具体化,以便展开成经营计划书 4.4制定中长期计划:中长期经营计划应包括:产品发展方向\生产规模\市场开拓和销售目标\产品和技术开发\主要成本目标\企业管理的改进\生产力提高\质量水平提升\员工素质的提高及人力资源规划等项目. 文件名称 经营计划管理程序 文件编号 版本：A 编制部门：总经理办公室 编制日期： 页码：1/5 4.5制定年度计划和目标 4.5.1在中长期经营计划的指导下,结合当前市场趋势\顾客需求和期望及上年度公司业绩\现有资料等,总经理室召集各部门主管讨论和制定年度计划和目标,可适当包括以下内容:销售计划\生产计划\新产品开发计划\技术改造计划\质量计划\人才资料开发计划\采购计划等. 4.5.2年度计划应包括年度公司质量目标和各部门质量目标,并讨论确定每个过程的业绩衡量指标. 4.6经营计划实施:经营计划经总经理批准发布后,各取能部门均应将经营计划的执行纳入日常管理工作,严格贯彻执行. 4.7监控和评审 4.7.1各级管理者必须始终对经营计划的执行情况进行监控(目标值与实际值的比较),各部门依据实际需要可分别采用按月\按季\按半年\按年度方式上报计划执行结果. 4.7.2每年管理评审时检讨经营计划执行状况,由各部门报告执行情况及针对计划的差异项目提出说明和改善方案. 4.8修订与更新:每年1月份总经理室根据经营计划的实施成效和本年度的计划目标修正经营计划内容,由总经理核准后发放各相关部门. 五、参考文件：《根据分析与应用程序》〈〈管理评审程序〉〉