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运营计划 2016 年选择以下3个省份，总共20个城市，作为首批开拓地区，计划完成1000所幼儿园，20万用户拓展。 省份 城市 数量 销售及服务人员 江苏 苏州、南京、无锡、徐州、常州、南通、淮安、扬州 8个 8人 山东 济南、青岛、临沂、淄博、烟台、济宁、潍坊 7个 7人 浙江 杭州、宁波、温州、绍兴、台州 5个 5人 幼儿园数量超过1万家共9个省：四川、广东、辽宁、浙江、福建、湖南、河南、江苏、山东。 推广计划 2017 年在幼儿园总数不低于5000所的省份中，选取华东、华中、直辖市等共14个省市50个城市作为 省份 城市 数量 销售及服务人员 江苏 苏州、南京、无锡、徐州、常州、南通、淮安、扬州 8个 8人 山东 济南、青岛、临沂、淄博、烟台、济宁、潍坊 7个 7人 浙江 杭州、宁波、温州、绍兴、台州 5个 5人 广东 广州、深圳、佛山、东莞、汕头、珠海、惠州、江门、湛江 9个 9人 福建 厦门、福州、泉州 3个 3人 安徽 合肥、芜湖、淮南 3个 3人 湖北 武汉、襄阳 2个 2人 湖南 长沙、株洲、衡阳 3个 3人 四川 成都、绵阳、泸州、自贡、南充 5个 5人 北京 北京 1个 1人 上海 上海 1个 1人 重庆 重庆 1个 1人 天津 天津 1个 1人 江西 南昌 1个 1人 作为第二批开拓地区，计划完成5000所幼儿园，100万用户拓展。 ?项目 2016年 收入 20人，每人每月5家，10个月/年，2个月假期，共1000所 每个幼儿园200人，每个学生绑定1个账号，共20万用户 基础业务收费率 4成，共8万人，100/人/年，共800万 增值业务：0 分成，4成，共320万 支出 人员 30人，每人12万，共360万 设备补贴 1000所幼儿园，每所学校预算3000/年，共300万 市场拓展 1000所幼儿园，每所学校预算3000/年，共300万 硬件设备 云端服务（服务器1000/台/月，10台，共12万）；办公耗材：15万；房租，10万：共32万 其他成本 差旅、招待费、团队建设、日常办公费用等：共150万 利润 -822万 2016年资金预算 项目? 2017年 收入 50人，每人每月10家，10个月/年，2个月假期，共5000所 每个幼儿园200人，每个学生绑定1个账号，共100万用户 基础费用转化率 6成，共60万人，100/人/年，共6000万 增值业务转化率 2成，共20万人，50/人/学期，2学期，共2000万 分成，4成，共3200万 支出 人员 75人，每人12万，共900万 设备补贴 5000所幼儿园，每所学校预算2000/年，共1000万 市场拓展 5000所幼儿园，每所学校预算2000/年，共1000万 硬件设备 云端服务（服务器1000/台/月，30台，共36万）；办公耗材：25万；房租，20万：共81万 电商平台 社区及电商平台开发投入：共200万 其他人员成本 差旅、招待费、团队建设、日常办公费用等：共250万 利润 -231万 2017年资金预算 ?项目 2018年 收入 80人，每人每月15家，10个月/年，2个月假期，共12000所 每个幼儿园200人，每个学生绑定1个账号，共240万用户 基础费用转化率 8成，共192万人，100/人/年，共1.92亿 增值业务转化率 3成，共72万人，50/人/学期,2学期，共7200万 分成，4成，共1.056亿 支出 人员 110人，每人12万，共1320万 设备补贴 12000所幼儿园，每所学校预算1000/年，共1200万 市场拓展 12000所幼儿园，每所学校预算1000/年，共1200万 新增注册用户500万： 共2500万 硬件设备 云端服务（服务器1000/台/月，60台，共72万）；办公耗材：40万；房租，40万：共152万 其他人员成本 差旅、招待费、团队建设、日常办公费用等：共400万 利润 3788万 2018年资金预算 完善产品设计与平台开发 完成2016-2017推广计划 融资需求 1050万 20% 谢谢！ * 核心成员 项目介绍 融资需求 公司简介 针对客户： 幼儿园长、老师、家长 教育局、学前教育协会、婴童相关企业单位 当前主营产品：软件开发、代理 销售、科学器材、智能玩具、大型 户外玩具、蒙氏教具、园长培训等 幼儿教玩具及课程 公司成立2015年七月 市场区域： 全国幼教市场 法人-傅晓丽 技术牛-薜庚光 市场运营-李向民 Highlights: 市场规模 用户规模：30万个园所，6000万适龄儿童，1.2亿名年轻家长 刚性需求：学前教育、家园共育 行业痛点 家长：孩子成长记录、安全、健康 园长：园务管理，园所招生 教师：教学计划、业务提升 项目意义 传统产品和服务的升级 IT平台(幼教APP)+