风云科技有限公司铝加工企业标准化自评扣分项目汇总表.docxVIP

— PAGE \* Arabic 11 — 附表 自评扣分项目汇总表 序号 一级要素 二级要素 企业达标标准 扣分说明 扣分分值 1 一、安全生产目标 1.2 监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 　按规定进行了分解和考核，见各目标责任书；但个别基层单位和职能部门缺失，扣3分。 3 2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 见公司安全目标与指标实施情况检查表，但过程资料不完整，扣2分。 2 3 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 　有安全生产目标效果评估报告，但评估过程记录不完整，扣1分 1 4 二、组织机构和职责 2.1 组织机构和人员 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 　公司每季度召开一次安全专题例会，但会议内容没有形成闭环，扣2分。 2 5 2.2 职责 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 建立了安全生产责任制度并下发，详见制度汇编，但责任制落实情况考核记录不完整，扣1分。 1 6 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 安全生产责任制的培训记录不完整，扣1分。 1 7 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 对安全生产责任制没有定期评审，扣3分 3 3 三、安全投入 3.1 安全生产费用 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 有安全生产费用使用台账，但内容简单不完整，扣1分。没有提供财务报表安全费用分类表，扣2分。 3 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 有安全生产费用的使用计划，但内容不齐全，扣10分。 10 4 3.2 相关保险 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。 未以文件形式发布生效的，扣1分。 1 5 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 没有各部门和基层单位定期识别获取法律法规的资料，扣2分 2 6 每年应发布一次适用且有效的安全生产法律法规与其他要求清单。及时将适用且有效的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员。 　法律法规清单不全，个别法律过时，扣1分。 1 7 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。 没有定期识别和获取法律法规的资料，扣2分 2 8 及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 公司规整制度符合法律法规要求，但融入失效性不足，扣1分。 1 9 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 　安全管理制度已下发，但缺少培训考核，扣1分 1 10 4.2 规章制度 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 1 11 4.3 安全操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 　建立了《安全操作规程汇编》，岗位风险分析、评估和控制缺失，扣4分 4 12 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 　岗位安全操作规程下发至岗位，但培训考核记录资料不完整，扣2分。 2 13 4.4 评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 有规章制度、操作规程评估表，但内容简单，实用性不强，扣2分。 2 14 4.6 文件和要案管理 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 　按文件管理制度执行，但个别环节记录资料不完整，扣